一、单位基本情况

（一）职能职责

区委老干部局是区委工作机关，归口区委组织部管理。负责全区老干部的宏观管理和服务。加强老干部政治建设、思想建设和离退休干部党组织建设。落实好老干部政治待遇，负责组织和指导全区老干部政治理论学习、通报情况、阅读重要文件、参加有关会议和重大活动。落实好老干部生活待遇，做好老干部日常走访、生病住院探视以及重大节日看望慰问等工作。接待和处理老干部来信来访，组织老干部健康疗养、参观考察工农业建设成就和健康向上的文体活动，引导老干部发挥正能量，管理老干部活动中心，开展老年人非学历教育，指导、协调关心下一代工作委员会等涉老组织工作。

（二）单位构成

我局为一级预算单位，内设3个机构科室，分别是办公室、待遇科、活动科（挂“离退休干部党员教育管理科”牌子），下设区老干部活动中心（正科级直属参公事业单位）和区老年大学（全额拨款公益性事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数577.93万元，其中：一般公共预算拨款577.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少67.03万元，主要是一般公共预算拨款减少67.03万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数577.93万元，其中：一般公共服务支出479.31万元，社会保障和就业支出68.52万元，卫生健康支出13.86万元，住房保障支出16.24万元。支出较去年减少67.03万元，主要是基本支出减少22.31万元，项目支出减少44.72万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入577.93万元，一般公共预算财政拨款支出577.93万元，比2023年减少67.03万元。其中：人员类225.52万元，比2023年减少5.85万元，主要原因是事业人员减少1名，公用经费类43.7万元，比2023年减少16.46万元，主要原因是人均公用经费降低，事业人员减少1名；项目支出308.71万元，比2023年减少44.72万元，主要原因是帮扶资金降低，代发企业离退休干部人数减少。主要用于老干部困难帮扶、节日慰问等重点工作。

2024年我局无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.86万元，比2023年少0.2万元。其中：公务接待费0.56万元，与2023年一致；公务用车运行维护费6.3万元，比2023年少0.2万元，主要原因是我单位厉行节约；无因公出国（境）和公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费43.7万元，比上年减少13.46万元，主要原因为人均公用经费降低，事业人员减少1名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位2024年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024年以来部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，所属各预算单位固定资产金额114.47万元，分布构成情况为：车辆2辆，无单价在20万元以上的设备。2024年无预算安排购置车辆 。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李靖超    联系方式：85620643