重庆市南川区土地和房屋征收中心 2025年部门预算情况说明

（一）职能职责

重庆市南川区土地和房屋征收中心（以下简称“区征收中心”）是区政府土地和房屋征收实施部门，负责组织实施土地和房屋征收与补偿工作。

（二）单位构成

区征收中心为区政府直属正处级事业单位，设6个内设机构：分别是办公室、组织人事科、计划财务科、土地征收科、房屋征收科、法规科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数621.64万元，其中：一般公共预算拨款621.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少9.04万元，主要是公用经费拨款减少6.16万元，人员经费拨款减少2.88万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数621.64万元，其中：社会保障和就业支出96.56万元，卫生健康支出25.98万元，住房保障支出25.99万元，自然资源海洋气象等支出473.11万元；支出较去年减少9.04万元，主要是基本支出减少9.04万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入621.64万元，一般公共预算财政拨款支出621.64万元，比2024年减少9.04万元。其中：基本支出609.64万元，比2024年减少9.04万元，主要原因是人员减少，人员经费和日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.00万元，比2024年无变化，主要用于土地和房屋征收过程中的信访维稳及诉讼等相关费用支出。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.10万元，比2024年减少0.12万元。其中：公务接待费0.9万元，比2024年减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人数及批次减少，公务接待费的支出降低；公务用车运行维护费3.20万元，比2024年减少0.10万元，主要原因是严格执行公车管理制度，公车运行维护费的支出减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.04万元：政府采购货物预算9.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.04万元：政府采购货物预算9.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，所属各预算单位固定资产金额15.59万元，分布构成情况为：车辆2辆，其次是电脑、打印机、扫描仪等，无单价在20万元以上的设备。2025年拟购置固定资产7.04万元，主要是电脑、打印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：童师静  联系方式：023-71426766