重庆市南川区机关事务中心(本级)2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担公务接待后勤保障服务工作;参与全区重要会议和大型活动的后勤保障服务工作;参与起草接待工作相关制度办法并负责组织实施;统一管理和使用国内公务(政务)接待专项经费;指导区级机关、乡镇(街道)及定点宾馆、接待基地公务(政务)接待工作;承担行政事业单位接待人员培训。承担全区行政事业单位办公用房规划、权属、配置、使用、维修、处置等事务性工作。承担全区行政事业单位公务用车编制、标准、配备更新、使用处置等事务性工作;负责全区行政事业单位公务用车年度配备更新计划编制并统一组织集中采购工作。负责公务用车跨部门车辆集中管理平台管理，承担全区重要会议和大型活动以及公务接待车辆保障。承担全区公共机构节能监督管理事务性工作;会同有关部门拟订全区公共机构节能管理规划及相关制度;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。指导并推动区级机关相对集中办公区域后勤服务改革和发展，拟订相关后勤服务管理制度，合理配置和节约使用后勤资源;负责区级机关相对集中办公区域的后勤保障服务工作;指导区级机关、乡镇(街道)后勤服务工作。负责区级干部周转房后勤保障服务工作。负责区级机关相对集中办公区域职工食堂服务工作;负责拟订区级机关职工食堂用餐标准;对其他区级机关、乡镇(街道)职工食堂工作进行指导。完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

纳入2025年预算的二级单位：重庆市南川区机关事务中心（本级）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数8573.02万元，其中：一般公共预算拨款8573.02万元，收入较2024年增加7601.94万元，主要是一般公共预算拨款增加7601.94万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数8573.02万元，其中：一般公共服务支出  8514.97万元，社会保障和就业支出28.65万元，卫生健康支出13.38万元，住房保障支出16.02万元；支出较2024年增加7601.94万元，主要是基本支出减少103.94万元，项目支出增加7705.88万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8573.02万元，一般公共预算财政拨款支出8573.02万元，比2024年增加7601.94万元。其中：基本支出306.80万元，比2024年减少103.94 万元，主要原因是按照预算管理要求，2024年通过预算管理一体化系统进行了行政机关、事业单位分离设置，故2025年人员经费同比减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8266.22万元，比2024年增加7705.88万元，主要原因是商务中心运行经费拨款增加7471.32万元、公务车购置增加252.00万元、公共机构节能改造经费增加5.40万元、政务公物仓在线运行维护费增加4.40万元，主要用于商务中心运行、公务车购置、后勤保障等各项重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算336.93万元，比2024年增加268.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费40万元，比2024年减少0.4万元；公务用车运行维护费44.93万元，比2024年增加17万元，主要原因是机构改革、职能划转，增加了公务车平台运行费用；公务用车购置费252万元，比2024年增加252万元，主要原因是机构改革、职能划转，增加全区公务车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费66.55万元，比上年增加0.41万元，主要原因是机构改革、职能划转，增加了公务车平台运行费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.22万元：政府采购货物预算0.22万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0.22万元：政府采购货物预算0.22万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8266.22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆。2025年暂无购置固定资产预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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