中共重庆市南川区委党校2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训工作。

2.承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部的培训工作，培养统一战线理论研究人才。

3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论。

4.承办党委和政府以及相关部门举办的进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班。

5.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

6.组织开展中华文化的教育、研究，开展联谊交友，开展与国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

7.参与党委关于党校（行政学校、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市南川区委党校下设办公室、教务科、教研室、信息科研科、统一战线工作研究室五个职能科（室）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数698.18万元，其中：一般公共预算拨款698.18万元。收入较2024年减少8.22万元，主要是基本支出拨款减少6.98万元，项目经费减少1.24万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数698.18万元，其中：一般公共服务支出698.18万元，教育支出519.95万元，社会保障和就业支出109.51万元，卫生健康支出32.02万元，住房保障支出36.7万元。支出较2024年减少8.22万元，主要是基本支出减少6.98万元，项目支出减少1.24万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入698.18万元，一般公共预算财政拨款支出698.18万元，比2024年减少8.22万元。其中：基本支出642.58万元，比2024年减少6.98万元，主要原因是退休1人，导致人员经费和公用经费相应减少，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出55.6万元，比2024年减少1.24万元，主要原因是科研咨政项目减少1.24万元，主要用于干部教育、进修、培训、科研等重点工作。

中国共产党重庆市南川区委员会党校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.9万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致，公务接待费1.4万元，与2024年一致；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是公务用车运行维护的预算标准调减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费101.18万元，比上年减少4.18万元，主要原因是退休1人，导致公用经费相应减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2025年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2025年以部门整体绩效目标和5个项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及项目预算资金55.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位固定资产金额144.79万元，无形资产金额2.76万元，分布构成情况为：通用设备200件，车辆1辆，应用软件51套。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李格格  联系方式：13896556313