重庆市南川区土地和房屋征收中心2026年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区土地和房屋征收中心（以下简称“区征收中心”）是区政府土地和房屋征收实施部门，负责组织实施土地和房屋征收与补偿工作。

（二）单位构成

区征收中心为区政府直属正处级事业单位，设6个内设机构：分别是办公室、组织人事科、计划财务科、土地征收科、房屋征收科、法规科。

  二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数744.19万元，其中：一般公共预算拨款744.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入比2025年增加122.55万元，主要是一般公共预算拨款收入增加122.55万元。 

（二）支出预算

2026年年初预算数744.19万元，其中：社会保障和就业支出100.28万元，卫生健康支出26.65万元，住房保障支出26.99万元，自然资源海洋气象等支出588.32万元，资源勘探工业信息等支出1.95万元；支出比2025年增加122.55万元，主要是基本支出增加8.13万元，项目支出增加114.42万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入744.19万元，一般公共预算财政拨款支出744.19万元，比2025年增加122.55万元。其中：基本支出617.77万元，比2025年增加8.13万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出126.42万元，比2025年增加114.42万元，主要原因是新增租赁办公楼项目及国有土地上房屋征收档案资料录入项目，用于租赁办公房屋和解决国有土地上房屋征收档案资料录入工作。

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.00万元，比2025年减少0.10万元。其中：公务接待费0.85万元，比2025年减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待人数及批次减少，公务接待费的支出降低；公务用车运行维护费3.15万元，比2025年减少0.05万元，主要原因是严格执行公车管理制度，公车运行维护费的支出减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。2026年委托业务费76.03万元，比上年增加64.03万元，主要原因为新增国有土地上房屋征收档案资料录入项目，需进行业务委托完成国有土地上房屋征收档案资料录入工作。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额71.27万元：政府采购货物预算7.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.03万元；其中一般公共预算拨款政府采购71.27万元：政府采购货物预算7.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.03万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款742.24万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：童师静  联系方式：023-71426766