重庆市南川区综合服务中心2026年单位预算情况说明

重庆市南川区综合服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责实施区级机关相对集中办公区域公共部分安全保卫、绿化保洁、消防应急等物业服务管理，承担房屋及水、电、电梯、监控等附属设施设备维修维护工作;负责区级机关相对集中办公区域职工食堂、区级干部周转房食堂管理工作。

（二）单位构成

纳入2026年预算的二级单位：重庆市南川区综合服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数123.13万元，其中：一般公共预算拨款123.13万元。收入比2025年减少13.27万元，主要是一般公共预算拨款减少13.27万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数123.13万元，其中：一般公共服务支出预算96.21万元,社会保障和就业支出预算15.86万元，卫生健康支出预算5.55万元，住房保障支出预算5.51万元。支出预算比2025年减少13.27万元，主要是基本支出预算减少13.27万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入123.13万元，一般公共预算财政拨款支出123.13万元，比2025年减少13.27万元。其中：基本支出123.13万元，比2025年减少13.27万元，主要原因是2026年区综合服务中心与区机关事务中心人员减少，人员经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要用于相对集中办公区域、职工食堂、区级干部周转房食堂管理工作等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费96.21万元，比上年减少10.87万元，主要原因为2026年区综合服务中心机关运行经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。         

（二）委托业务费。

2026年委托业务费0万元，比上年增加0万元，本单位无委托业务费预算。

（三）政府采购情况。

2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。

我单位2026年无项目支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，我单位固定资产金额0万元。2026年拟购置固定资产0万元。    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

部门预算公开联系人：滕云 联系方式： 023-71410128