重庆市南川区工商业联合会2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.参与区委、区政府方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；负责做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。积极发展“光彩事业”，助力乡村振兴。

5.为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务。

6.开展教育培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

8.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）单位构成

本单位下设二级预算单位两个，一个是重庆市南川区工商业联合会本级，重庆市南川区工商业联合会本级，现有行政编制5名，实有在编人员4人，退休人员6人。一个是重庆市南川区非公有制经济发展服务中心，事业编制4名，实有在编人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数250.80万元，其中：一般公共预算拨款  250.80万元，收入比2025年增加65.59万元，主要是一般公共预算拨款增加65.59万元,2025年新调入人员2名。

（二）支出预算

2026年年初预算数250.80万元，其中：一般公共服务支出184.48万元，社会保障和就业支出41.46万元，卫生健康支出10.91万元，资源勘探工业信息等支出1.56万元，住房保障支出12.4万元；支出比2025年增加65.59万元，主要是基本支出增加64.03万元，项目支出增加1.56万元，主要是2025年年初 单位新调入人员2名。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入250.8万元，一般公共预算财政拨款支出250.8万元，比2025年增加65.59万元。其中：基本支出225.84万元，比2025年增加64.03万元，主要原因是2025年新调入人员2名，机关在职人员晋级、事业单位人员新增失业保险等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.97万元，比2025年增加1.56万元，主要原因是新增资源勘探工业信息等项目支出，主要用于促进非公有制经济健康发展、非公经济人士培训等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3万元，比2025年减少0.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化；公务接待费0.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待；公务用车运行维护费  2.5万元，与2025年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2025年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费24.97万元，比2025年或减少2.1万元，主要原因为单位拆分，统计数据变化；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费8.87万元，比上年增加8.87万元，主要原因为2025年未单独设置该项目，主要用于对商会发展的补助。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  1.02万元：政府采购货物预算1.02万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.02万元：政府采购货物预算1.02万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款250.8万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2026年预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邱 斌  联系方式： 023-71629669