重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，承担着监督宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会决议决定在本区的遵守和执行，讨论决定我区重大事项，依法任免区“一府一委两院”重要干部，对区“一府一委两院”进行工作监督和法律监督等重要工作。

（二）单位构成

重庆市南川区人民代表大会常务委员会机关设置综合办事机构1个：重庆市南川区人民代表大会常务委员会办公室；设置工作委员会3个：重庆市南川区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、重庆市南川区人民代表大会常务委员会农业农村工作委员会、重庆市南川区人民代表大会常务委员会预算工作委员会；设置专门委员会办事机构4个：重庆市南川区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会教育科学文化卫生委员会办公室、重庆市南川区人民代表大会社会建设委员会办公室，为正处级。

机关纳入预算编制人数为83人（其中：在职37人、退休46人），实有公务车4辆。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数2031.56万元，其中：一般公共预算拨款2031.56万元。收入比2025年增加450.81万元，主要是区、乡（镇）两级人民代表大会换届选举经费拨款增加399.6万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数2031.56万元，其中：一般公共服务支出预算1621.04万元，社会保障和就业支出预算262万元，卫生健康支出预算67.17万元，住房保障支出预算81.35万元。支出预算比2025年增加450.81万元，主要是基本支出预算增加47.3万元，项目支出预算增加403.51万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2031.56万元，一般公共预算财政拨款支出2031.56万元，比2025年增加450.81万元。其中：基本支出1345.1万元，比2025年增加47.3万元，主要原因是人员变动、工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出686.46万元，比2025年增加403.51万元，主要原因是区、乡（镇）两级人民代表大会换届选举经费拨款增加399.6万元，主要用于换届选举重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算25.5万元，与2025年预算数比较无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算数比较无变化；公务接待费8万元，与2025年预算数比较无变化；公务用车运行维护费17.5万元，与2025年预算数比较无变化；公务用车购置费0万元，与2025年预算数比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费245.81万元，比上年增加9.79万元，主要原因为人员变动，工资调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费0万元，与上年比较无变化。

（三）政府采购情况。2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款686.46万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张玲  联系方式：023－71434332