重庆市南川区残疾人联合会（本级）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区残疾人联合会是沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁和纽带，其职责职能包括：宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视和偏见；协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、基层组织建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，发挥着“代表、管理、服务”的作用。

（二）单位构成

重庆市南川区残疾人联合会内设2个科室，分别是办公室、基层工作部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数4152.8万元，其中：一般公共预算拨款4152.8万元，政府性基金预算拨款102万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加3069.1万元，主要是上年结转增加。

（二）支出预算

2026年年初预算数4152.8万元，其中：社会保障和就业支出预算3993.51万元，卫生健康支出预算12.92万元，住房保障支出预算15.51万元，其他支出130.86万元。支出预算比2025年增加3069.1万元，主要是基本支出预算减少8.28万元，项目支出预算增加3077.38万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4021.94万元，一般公共预算财政拨款支出4021.94万元，比2025年增加3047.44万元。其中：基本支出239.28万元，比2025年减少8.28万元，主要原因为2026年在编人员退休，减少工资福利与公用经费基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3782.66万元，比2025年增加3055.73万元，主要原因是上年结转增加，主要用于南川区残疾人康复服务中心项目建设重点工作。

2026年政府性基金预算收入130.86万元，政府性基金预算支出130.86万元，比2025年增加21.66万元，主要原因是彩票公益金区县分成资金增加，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人文体宣传等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.38万元，与2025年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化；公务接待费0.88万元，与2025年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与2025年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费42.27万元，比上年减少2.11万元，主要原因为2026年在编人员退休，减少工资福利与公用经费基数；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费504.3万元，比上年减少24.65万元，主要原因为2026年残疾人免费服药项目实施渠道调整至区卫健委，对应委托业务费较上年减少。

    （三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额54.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54万元；其中一般公共预算拨款政府采购54.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54万元。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4021.94万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0  辆。2026年预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：董雪莹  联系方式： 023-7142498