重庆市南川区残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，做到自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、社会服务、法律援助、无障碍环境建设和残疾预防等工作，帮助残疾人平等参与社会生活。

5.协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6.承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市南川区残疾人联合会属参公性质的群团部门，内设一室一部：办公室、基层工作部，人员编制9人。下属事业单位：区残疾人综合服务中心，人员编制4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数4245.24万元，其中：一般公共预算拨款966.24万元，政府性基金预算拨款102万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入比2025年增加3074.04万元，主要是上年结转增加。

（二）支出预算

2026年年初预算数4245.24万元，其中：社会保障和就业支出4077.87万元，卫生健康支出16.94万元，住房保障支出19.57万元，其他支出130.86万元；支出比2025年增加3074.04万元，主要是基本支出减少3.35万元，项目支出增加3077.39万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4114.38万元，一般公共预算财政拨款支出4114.38万元，比2025年增加3052.38万元。其中：基本支出331.72万元，比2025年减少3.35万元，主要原因为2026年在编人员退休，减少工资福利与公用经费基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3782.66万元，比2025年增加3055.73万元，主要原因是上年结转增加，主要用于南川区残疾人康复服务中心项目建设重点工作。

2026年政府性基金预算收入130.86万元，政府性基金预算支出130.86万元，比2025年增加21.66万元，主要原因是彩票公益金区县分成资金增加，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人文体宣传等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.38万元，与2025年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无增减变化；公务接待费0.88万元，与2025年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与2025年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2025年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费55.52万元，比上年减少1.45万元，主要原因为2026年在编人员退休，减少工资福利与公用经费基数；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费504.3万元，比上年减少24.65万元，主要原因为2026年残疾人免费服药项目实施渠道调整至区卫健委，对应委托业务费较上年减少。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额54.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54万元；其中一般公共预算拨款政府采购54.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54万元。