中共重庆市南川区委党校2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训工作。

2.承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部的培训工作，培养统一战线理论研究人才。

3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论。

4.承办党委和政府以及相关部门举办的进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班。

5.开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

6.组织开展中华文化的教育、研究，开展联谊交友，开展与国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

7.参与党委关于党校（行政学校、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。中共重庆市南川区委党校下设办公室、教务科、教研室、信息科研科、统一战线工作研究室五个职能科（室）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数727.71万元，其中：一般公共预算拨款727.71万元；收入较去年增加29.53万元，主要是人员经费拨款增加18.92万元，日常公用经费增加4.12万元，项目经费拨款增加6.49万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数727.71万元，其中：一般公共服务支出727.71万元，教育支出542.76万元，社会保障和就业支出112.98万元，卫生健康支出33.51万元，住房保障支出38.46万元；支出较去年增加29.53万元，主要是基本支出增加23.04万元，项目支出增加4.12万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入727.71万元，一般公共预算财政拨款支出727.71万元，比2025年增加29.53万元。其中：基本支出665.62万元，比2025年增加23.04万元，主要原因是残保金纳入公用经费预算，导致公用经费增加，工资的日常变动，事业单位人员社保缴费基数表更，导致人员经费增加，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60.09万元，比2025年增加4.12万元，主要原因是非税任务增加，教育培训服务费项目经费增加，主要用于干部教育、进修、培训、科研等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.83万元，比2025年减少0.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费1.33万元，比2025年减少0.07万元，主要原因厉行节俭；公务用车运行维护费2.5万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费105.3万元，比上年增加4.12万元，主要原因为残保金纳入公用经费预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费0万元，主要原因是无委托业务活动。

（三）政府采购情况。所属各预算单位2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和5个项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及项目预算资金60.09万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位固定资产金额166.36万元，无形资产金额2.76万元，分布构成情况为：车辆1辆，应用软件51套，单价在20万元以上的设备0台。

部门预算公开联系人：李格格   联系方式：13896556313