重庆市南川区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承办区政府相关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.协助区政府领导同志研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，会同区级有关部门提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映区政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

5.负责区级部门、乡镇（街道）经济社会发展实绩考评及专项督查。督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对上级政府和本级政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班和区长公开电话、区长信箱的管理工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件或重大事件。协助区政府领导同志开展信访接待等工作。协助区政府领导同志处理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

7.负责组织、协调或参与政府系统的重大活动和重大政务接待。

8.牵头组织、督促政府各部门办理好人大代表、政协委员的议案、提案、建议、批评和意见。

9.承担中共重庆市南川区委外事工作委员会日常工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南川区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂重庆市南川区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市南川区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设10个科室。区政府办公室是一级预算单位，区政府研究室和区党政信息中心一并纳入区政府办公室统一核算，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1589.97万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少52.56万元，主要是人员调出，人员经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1589.97万元，其中：一般公共服务支出1324.54万元，社会保障和就业支出158.7万元，卫生健康支出37.15万元，住房保障支出69.58万元。支出较去年减少52.56万元，其中基本支出减少64.88万元，项目支出增加12.32万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1589.97万元，一般公共预算财政拨款支出1589.97万元，比2020年减少52.56万元。其中：基本支出1216.23万元，比2020年减少64.88万元，主要原因是人员调出，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出373.74万元，比2020年增加12.32万元，主要原因是新增电子档案管理费用等，主要用于开展重点项目及工程、重要工作等专项督查，区党政机关网站、区政府门户网站、电子政务网络运行维护等重点工作。

区政府办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算67.16万元，比2020年减少59.34万元。其中：因公出国（境）费用2万元，比2020年减少12.5万元，主要原因是疫情防控，非必要不安排出国（境）活动；公务接待费37.16万元，比2020年减少32.84万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格控制接待范围、接待标准，缩减接待费用；公务用车运行维护费28万元，比2020年减少14万元，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费356.06万元，比上年减少26.39万元，主要原因为厉行节约，减少非必要开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.5万元，全部为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2021年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2075.7万元，分布构成情况为：房屋2056.7平方米，车辆7辆，无单价在20万元以上的设备。2021年拟购置固定资产5.5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    部门预算公开联系人：王宇翱   联系方式：023-71420159