重庆市南川区人民政府办公室2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承办区政府相关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

    3.协助区政府领导同志研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，会同区级有关部门提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映区政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

5.负责区级部门、乡镇（街道）经济社会发展实绩考评及专项督查。督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对上级政府和本级政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班和区长公开电话、区长信箱的管理工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件或重大事件。协助区政府领导同志开展信访接待等工作。协助区政府领导同志处理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

7.负责组织、协调或参与政府系统的重大活动和重大政务接待。

8.牵头组织、督促政府各部门办理好人大代表、政协委员的议案、提案、建议、批评和意见。

9.承担中共重庆市南川区委外事工作委员会日常工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市南川区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂重庆市南川区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市南川区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设10个科室。是一级预算单位，区政府研究室和区党政信息网络中心一并纳入区政府办公室统一预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1642.53万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加30.47万元，主要是公用经费拨款增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数1642.53万元，其中：一般公共服务1369.92万元，社会保障和就业支出158.82万元，卫生健康支出40.38万元，住房保障支出73.4 万元。支出较去年增加30.47万元，主要是基本支出增加。

三、部门预算情况

2020年一般公共预算财政拨款收入1642.53万元，一般公共预算财政拨款支出1642.53万元，比2019年增加30.47万元。其中：基本支出1281.11万元，比2019年增加154.64万元，主要原因是人员公用经费增加，主要用于保障区政府办在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出361.42万元，比2019年减少124.17万元，主要原因是缩减项目开支，主要用于开展重点项目及工程、重要工作等专项督查，区党政机关网站、区政府门户网站、电子政务网络运行维护等重点工作。

重庆市南川区人民政府办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算126.5万元，比2019年减少15万元。其中：因公出国（境）费用14.5万元，与2019年相比无变化；公务接待费70万元，比2019年减少15万元；公务用车运行维护费42万元，与2019年相比无变化；无公务用车购置费。“三公”经费减少的主要原因是严格控制接待范围、接待标准，缩减接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费382.45万元，比上年增加138.68万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一进行了调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.64万元，全部为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2054.91万元，分布构成情况为：房屋2056.7平方米，车辆7辆，无单价在20万元以上的设备。2020年拟购置固定资产23.64万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等。

六、专业性名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）行政运行（科目编码2010301）：指区政府办行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）事业运行（科目编码2010350）：指区党政信息网络中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码2010399）：是指区政府办反映除上述项目以外的其他办公事务支出。

（九）住房公积金（科目代码2210201）：是指区政府办及区党政信息网络中心按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

（十）行政单位医疗（科目代码2101101）：是指区政府办按照财政部门集中安排的行政单位其本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）事业单位医疗（科目代码2101102）：是指区党政信息网络中心按照财政部门集中安排的事业单位其本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指区政府办及区党政信息网络中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指区政府办及党政信息网络中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）其他行政事业单位养老支出（科目代码2080599）：是指区政府办反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：是指区政府办及区党政信息网络中心反映其他用于社会保障和就业主面的支出。

部门预算公开联系人：王宇翱     联系电话：023-71420159      

附表：1. 2020年财政拨款收支总表

2.2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

5. 2020年政府性基金预算支出预算表

6. 2020年部门收支总表

7. 2020年部门收入总表

8. 2020年部门支出总表

9. 2020年采购预算明细表

          10. 2020年部门预算项目支出预算表