重庆市南川区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）重庆市南川区人民政府办公室职能职责。

1.承办区政府相关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

3.协助区政府领导同志研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，会同区级有关部门提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4.负责向区政府领导同志提供反映区政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。

5.负责区级部门、乡镇（街道）经济社会发展实绩考评及专项督查。督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对上级政府和本级政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班和区长公开电话、区长信箱的管理工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件或重大事件。协助区政府领导同志开展信访接待等工作。协助区政府领导同志处理区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。

7.负责组织、协调或参与政府系统的重大活动和重大政务接待。

8.牵头组织、督促政府各部门办理好人大代表、政协委员的议案、提案、建议、批评和意见。

9.承担中共重庆市南川区委外事工作委员会日常工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）重庆市南川区人民政府研究室职能职责。

1.负责组织或参与对南川改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究，提出政策建议和咨询意见。

2.负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志的重要讲话等文稿。牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与向市委、市政府及其领导同志的工作汇报和区委重要会议的文件起草工作。

3.根据区政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改区政府有关重要文件。

4.指导政府系统政策研究和决策咨询机构工作。跟踪研究国内外发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为区政府决策提供咨询和建议。

5.加强与市政府研究室的沟通联系，开展与区县政府决策咨询部门的工作交流。

6.编辑《政府公报》等刊物。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）重庆市南川区党政信息中心职能职责。

1.贯彻执行党政信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策。

2.拟订全区党政信息化发展规划和专项计划，并组织实施。

3.负责提供党政信息参考，为全区党政信息化发展战略规划提供决策支持和政策咨询。

4.负责全区电子政务外网的建设、安全、运维管理和培训指导工作，为全区党政信息化发展提供基础支撑。

5.负责全区党政专用通信项目的建设、安全、运维管理和培训工作。

6.负责全区党政协同办公系统的建设、安全、运维管理和培训工作。

7.负责区政府门户网站的建设、安全、运维管理和培训工作。

8.承办上级交办的其他工作。

（四）单位构成

1.重庆市南川区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂重庆市南川区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市南川区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设10个科室

2.重庆市南川区人民政府研究室是区政府工作部门，内设3个科室。

3.重庆市南川区党政信息中心为重庆市南川区人民政府办公室管理的事业单位，内设3个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数1856.02万元，全部为一般公共预算拨款；收入较去年增加188.55万元，主要是人员经费拨款增加214.64 万元，项目经费拨款减少29.87万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数1856.02万元，其中：一般公共服务支出1494.6万元，社会保障和就业支出226.19万元，卫生健康支出49.68万元，住房保障支出85.55万元；支出较去年增加188.55 万元，主要是基本支出增加218.42万元，项目支出减少29.87 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1856.02万元，一般公共预算财政拨款支出1856.02万元，比2022年增加188.55万元。其中：基本支出1439.18 万元，比2022年增加218.42万元，主要原因是公务员绩效奖金及养老金职业年金调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出416.84万元，比2022年减少29.87万元，主要原因是电子政务建设经费减少，主要用于开展政务调研、重点项目及重要工作等专项督查，区党政机关网站、电子政务网络运行维护等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算61.2万元，比2022年减少5.96万元。其中：因公出国（境）费用1万元，比2022年减少1万元，主要原因是出国（境）安排减少；公务接待费32.2万元，比2022年减少3.25万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格控制接待范围、接待标准，缩减接待费用；公务用车运行维护费28万元，与2022年持平；无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费324.61万元，与上年基本持平；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额77.2万元，全部为政府采购服务预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额2130.49万元，分布构成情况为：房屋2056.7平方米，车辆8辆，无单价在20万元以上的设备。2023年拟购置固定资产5.5万元，主要是电脑、打印机、复印机、扫描仪等等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王宇翱  联系方式：王宇翱，电话：023-71420159  。