重庆市南川区人民政府办公室2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承办区政府相关会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；统一管理全区机关事务，履行相关行政管理职责，负责组织、协调或参与政府系统的重大活动和重大政务接待；负责区政府政务值班和区长公开电话、公开信箱的管理工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件或重大事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志开展信访接待等工作；负责区级部门、乡镇（街道）经济社会发展实绩考评及专项督查。督促检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对上级政府和本级政府文件、会议决定事项以及区政府领导同志批示的落实情况并跟踪调研，及时向上级政府及区政府领导同志报告；牵头组织、督促政府各部门办理好人大代表、政协委员的议案、提案、建议、批评和意见；负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理，处理涉外事务；承担中共重庆市南川区委外事工作委员会日常工作；负责全区金融管理工作，防范化解金融风险，依法开展非法金融活动防范和处置工作，协助加强金融监管，履行相关金融风险处置属地责任，服务金融发展；指导、监督全区政务（政府信息）公开工作；组织或参与战略性发展思路研究和上级政策研究，掌握国内和市内经济社会发展宏观动态和趋势，研究全区经济社会发展中具有全局性、综合性、战略性的问题，提出政策建议和决策咨询意见；组织或参与改革中的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题等调查研究，提出政策建议和决策咨询意见；组织、协调区政府系统的决策咨询研究工作；组织或参与行政规范性文件、政策性文件解读、发布，编辑《政府公报》等刊物；受理公民、法人或其他组织向区政府及区政府办公室提出的政府信息公开申请，指导全区政府系统按要求办理信息公开申请；贯彻执行有关政府网站和政务新媒体发展的法律、法规、规章和方针、政策；拟订区政府门户网站和全区政务新媒体发展规划和专项计划，并组织实施；负责区政府、区政府办公室及本中心办公信息化、智能化建设和安全管理工作；承接市级应用，推进本级特色应用贯通，推动城市治理和运行领域迭代集成，为建立各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的智慧体系提供支撑服务；完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动区级业务事项、事件梳理和数字化，统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹区级业务部门按权责完成任务事件高效、闭环处置；承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、决策支持、反应处置、终端反馈等方面的事务性工作，为形成工作闭环的数字化业务中枢提供支撑服务；承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作，接受市级调度，为市级按需对区级部门、乡镇（街道）的精准调度等提供支撑服务；承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务；承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、应急值守的事务性工作，为党建统领、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造提供支撑服务；承担为基层治理中心建设指导等方面的事务性工作，建立区级平台与基层治理中心上下衔接、多跨协同、联动指挥、风险感知、闭环办理机制，为提升基层智治体系实战效能提供支撑服务；承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、考核监督等方面的事务性工作，为构建重点领域多跨协同智治能力体系提供支撑服务。

（二）单位构成

1.区政府办公室是区政府工作部门，加挂重庆市南川区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市南川区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设13个科室。

2. 重庆市南川区政府发展研究中心为重庆市南川区人民政府办公室所属公益一类事业单位，内设4个科室。

3.重庆市南川区数字化城市运行和治理中心为区政府办公室所属公益一类事业单位，内设4个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算收入1945.18万元，其中：一般公共预算拨款1945.18万元，收入较去年增加64.45万元，主要是人员和公用经费拨款增加41.48万元，项目经费拨款增加22.97万元。此外上年结转6.67万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数1951.84万元，其中：一般公共服务支出1552.92万元，社会保障和就业支出246.05万元，卫生健康支出70.17万元，住房保障支出80.91万元，资源勘探工业信息等支出1.79万元；支出较去年增加71.11万元，主要是基本支出增加41.48万元，项目支出增加29.63万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1945.18万元，比2025年增加64.45万元，主要是人员和公用经费拨款增加41.48万元，项目经费拨款增加22.97万元。一般公共预算财政拨款支出1951.84万元，比2025年增加71.11万元。其中：基本支出1441.55万元，比2025年增加41.48万元，主要原因是基本工资调标使人员经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出510.29万元，比2025年增加29.63万元，主要原因是增加办公云平台项目，项目支出主要用于开展政务调研、重点项目及重要工作专项督查、金融风险防范管理、区党政机关网站运行维护、推进三级治理中心建设等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算32万元，比2025年减少5.3万元。其中：因公出国（境）费用与2025年一样未安排预算支出；公务接待费11万元，比2025年减少5.3万元，主要原因是牢固树立习惯过紧日子思想，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格控制接待范围、接待标准，缩减接待费用；公务用车运行维护费21万元，与2025年持平；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年机关运行经费271.27万元，比上年增加13.36万元，主要原因为人员变动使职工福利费、教育经费等增加；主要用于办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费支出等。

（二）委托业务费。2026年委托业务费59.8万元，主要是为三级治理中心实战能力提升提供技术支撑，包括全量承接贯通市级应用、打造1项区级综合场景、市级板块跑道子跑道体系全量承接及常态化运行。数字公司派遣系统、数据、程序等专业人员为区治理中心提供业务和技术支撑。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额77.98万元：政府采购货物预算8.18万元、政府采购服务预算69.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购77.98万元：政府采购货物预算8.18万元、政府采购服务预算69.8万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款510.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆7辆，全部为一般公务用车。2026年预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王宇翱，电话023-71420159。