重庆市南川区数字化城市运行和治理中心2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承接市级应用，推进本级特色应用贯通，推动城市治理和运行领域迭代集成，为建立各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的智慧体系提供支撑服务。

2.完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动区级业务事项、事件梳理和数字化，统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹区级业务部门按权责完成任务事件高效、闭环处置。

3.承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、决策支持、反应处置、终端反馈等方面的事务性工作，为形成工作闭环的数字化业务中枢提供支撑服务。

4.承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作，接受市级调度，为市级按需对区级部门、乡镇(街道)的精准调度等提供支撑服务。

5.承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。

6.承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、应急值守的事务性工作，为党建统领、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造提供支撑服务。

7.承担为基层治理中心建设指导等方面的事务性工作，建立区级平台与基层治理中心上下衔接、多跨协同、联动指挥、风险感知、闭环办理机制，为提升基层智治体系实战效能提供支撑服务。

8.承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、考核监督等方面的事务性工作，为构建重点领域多跨协同智治能力体系提供支撑服务。

9.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位设4个内设机构，分别是综合科、运行调度科、感知预警科、数建赋能科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数335.39万元，其中：一般公共预算拨款335.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加35.79万元，主要是人员经费拨款增加48.14万元，公用经费拨款增加8.11万元，项目经费拨款减少20.45万元。此外，上年结转3.67万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数339.06万元，其中：一般公共服务支出预算289.17万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.3万元，卫生健康支出预算10.24万元，住房保障支出预算10.36万元。支出预算比2025年增加39.46万元，主要是基本支出预算增加56.25万元，项目支出预算减少16.78万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入335.39万元，一般公共预算财政拨款支出339.06万元，比2025年增加39.46万元。其中：基本支出220.85万元，比2025年增加56.25万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出118.22万元，比2025年减少16.78万元，主要原因是技术支撑等项目预算减少，主要用于数字公司派遣系统、数据、程序等专业人员为区治理中心提供业务和技术支撑等重点工作。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1万元，比2025年减少1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1万元，比2025年减少1万元，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费

2026年委托业务费59.8万元，比上年增加39.8万元，主要原因是2026年用于支付数字公司派遣的专业技术人员费用全部纳入委托业务费，2025年将数字公司派遣的专业技术人员预算分别做了委托业务费20万元和劳务费40万元。

（三）政府采购情况。

2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款118.22万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止2025年12月31日，本单位无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周文梅  联系方式：023-81111001