南川区2019年决算的报告

—在2020年7月23日在南川区第十七届人大常委会第31次会议上通过

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算。2019年，全区一般公共预算收入23.24亿元，完成预算的100.7%。加上上级补助收入35.36亿元、上年结转2.49亿元、调入资金11.29亿元、债券转贷收入2.91亿元、动用预算稳定调节基金2.70亿元，收入总计77.99亿元。全区一般公共预算支出65.86亿元，完成预算的95.6%。加上上解上级支出2.57亿元、结转下年3.01亿元、安排预算稳定调节基金5.24亿元、债券还本支出1.31亿元，支出总计77.99亿元。

与向区十七届人大四次会议报告的执行数相比，全区一般公共预算收支决算数总计不变，但在办理决算中与市财政据实结算后，上解上级支出减少367万元，调入资金增加2万元，安排预算稳定调节基金增加369万元。

从收入决算具体情况看，在落实减税降费政策、经济运行面临的下行压力等情况下，一般公共预算收入同口径（下同）增长2.5%，增幅比上年降低2.1个百分点。其中：税收收入13.96亿元，完成预算的100.1%，增长7.6%；非税收入9.28亿元，完成预算的101.6%，下降4.2%。

从支出决算具体情况看，本级支出中：教育支出10.35亿元，完成预算的99.5%；科学技术支出6.48亿元，完成预算的100.0%；文化旅游体育与传媒支出1.03亿元，完成预算的92.4%；社会保障和就业支出6.27亿元，完成预算的90.3%；卫生健康支出7.61亿元，完成预算的98.0%；节能环保支出3.51亿元，完成预算的92.5%；债务付息支出1.73亿元，完成预算的100.0%。

（二）政府性基金预算。全区政府性基金预算收入24.61亿元，完成预算的107.4%，增长18.8%。加上上级补助收入7.00亿元、上年结转3.17亿元、债务转贷收入8.90亿元，收入总计43.68亿元。政府性基金预算支出26.99亿元，完成预算的88.0%，增长41.4%。加上上解支出0.65亿元、调出资金9.36亿元、结转下年3.68亿元、债务还本支出3.00亿元，支出总计43.68亿元。

与向区十七届人大四次会议报告的执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计不变，但在办理决算中与市财政据实结算后，上解上级支出减少41万元，调出资金增加2万元，结转下年增加39万元。

（三）国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入2.74亿元，完成预算的104.1%。全区国有资本经营预算支出0.81亿元，完成预算的99.6%。加上调出资金1.93亿元，支出总计2.74亿元。与向区十七届人大四次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收支纳入市级统筹，区本级财政不列报社保基金收支决算。

二、重点事项报告

（一）结转资金使用情况。2018年结转资金5.66亿元，按《预算法》要求全部纳入2019年年初预算安排。其中：一般公共预算2.49亿元、政府性基金预算3.17亿元。实际使用5.35亿元，其中：一般公共预算2.19亿元、政府性基金预算3.16亿元。结转到2020年0.31亿元，其中：一般公共预算0.3亿元、政府性基金预算0.01亿元。

（二）转移支付资金使用情况。2019年，上级提前下达的转移支付23.49亿元全部纳入年初预算安排。在预算执行中，上级增加转移支付18.86亿元。其中：一般性转移支付4.9亿元，主要安排用于义务教育薄弱环节改善、就业补助、困难群众救助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、扶贫等重要民生领域；专项转移支付13.96亿元，全部按照指定用途安排使用。全年实际使用转移支付36.86亿元，其中：一般性转移支付20.26亿元、专项转移支付16.6亿元。结转到2020年5.49亿元，其中：一般性转移支付1.17亿元、专项转移支付4.32亿元。

（三）预备费使用情况。2019年年初安排预备费0.6亿元，实际用于卫生应急防控21万元。剩余5979万元，用于补充预算稳定调节基金。

（四）超收收入安排情况。2019年全区一般公共预算收入超收0.16亿元，全区政府性基金预算收入超收1.70亿元，全区国有资本经营预算收入超收0.11亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。

（五）政府债务情况。2019年政府债务限额为67.8亿元，其中一般债务52.3亿元，专项债务15.5亿元。政府债务余额67.7亿元，其中一般债务52.2亿元，专项债务15.5亿元，债务率为70.8%，处于绿色可控范围。全年向上争取新增债券资金7.5亿元，其中一般债券资金1.6亿元，用于易地扶贫搬迁，专项债券资金5.9亿元，用于高铁片区土地收储、大观片区土地整治和区妇幼健康服务中心建设。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2019年偿还地方政府债券本金4.31亿元，其中一般债券本金1.31亿元，专项债券本金3亿元。支付地方政府债券利息2.05亿元，其中一般债券利息1.73亿元，专项债券利息0.32亿元。

（六）预算绩效工作开展情况。巩固历年部门预算绩效目标管理全覆盖成果，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。2019年，全区99个部门预算的1142个项目均编制了绩效目标，并与预算同步申报、同步审核、同步批复。对2018年度1242个项目、35.57亿元资金开展绩效自评，对未达到绩效目标的项目，要说明原因并加以整改。选取党委政府关心、人大政协与社会关注、对经济社会发展有重要影响的6个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金2.34亿元，将扶贫项目、政府购买服务项目等纳入了重点评价，评价范围由一般公共预算向政府性基金预算进行了延伸。重点评价全部委托第三方机构实施，促进了绩效评价更加公正、客观、专业。抽取16个部门，每个部门随2018年度决算至少公开1个项目绩效自评结果。重点绩效评价结果全部向区政府和区人大常委会报告，向社会公开。

三、“三公”经费决算情况

2019年，全区一般公共预算财政拨款开支“三公”经费3622万元（包括基本支出和项目支出安排的经费）。其中：因公出国（境）费42万元，公务接待费1278万元，公务用车购置及运行维护费2302万元（公务用车购置费330万元，公务用车运行维护费1972万元）。比上年决算减少498万元，比年初预算减少2858万元，归因于全区各级严遵中央八项规定精神，严控公车接待人数和标准。

需要说明的其他内容：一是2019年重点支出和重大投资项目预算执行及绩效目标完成情况，已于2020年3月26日在区第十七届人大常委会第28次会议上作了书面报告。二是由于可用财力有限，区本级暂未设立预算周转金。三是按照《重庆市南川区人民政府关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）要求，我区实行收入分成加托底保障的综合财政管理体制，乡镇一级未实行转移支付结算，故未分地区、分项目安排转移支付。

2019年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受区人大监督，认真抓好区人大及其常委会决定决议的落实和执行，不断深化财税体制改革，切实提高财政管理水平，较好地完成了年初预算草案确定的各项任务。

附件：南川区2019年决算