重庆市南川区人民政府关于2024年决算的报告

——2025年9月23日在南川区第十八届人大常委会第三十一次会议上

区人大常委会：

受区长付嘉康委托，我代表区政府，向区人大常委会报告2024年决算情况，请连同附表予以审议。

一、全区收支决算情况

（一）一般公共预算。

全区一般公共预算收入28.98亿元，增长9.4%。其中，税收收入12.02亿元，下降6.3%；非税收入16.96亿元，增长24.1%。加上上级补助收入40.57亿元、上年结转12.92亿元、调入资金3.77亿元、债务转贷收入12.41亿元、区域间转移性收入0.21亿元、动用预算稳定调节基金7.92亿元，收入总计106.78亿元。

全区一般公共预算支出77.97亿元，下降0.6%。加上上解支出3.49亿元、结转下年11.72亿元、安排预算稳定调节基金3.57亿元、债务还本支出10.03亿元，支出总计106.78亿元。

（二）政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入55.83亿元，下降7%。其中，国有土地使用权出让收入53.57亿元，下降4%。加上上级补助收入6.11亿元、上年结转1.58亿元、债务转贷收入63.42亿元，收入总计126.94亿元。

全区政府性基金预算支出73.82亿元，增长55.9%。加上上解支出3.04亿元、调出资金3.77亿元、结转下年6.1亿元、债务还本支出40.21亿元，支出总计126.94亿元。

（三）国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入32万元，下降99.8%。加上上级补助收入116万元，收入总计148万元。

全区国有资本经营预算支出108万元，增长96.4%。加上调出资金9万元，结转下年31万元，支出总计148万元。

（四）社会保险基金预算。

全区社会保险基金预算收支纳入市级统筹，区本级财政不列报社保基金收支决算。

二、重点事项报告

（一）重点支出预算执行情况。

公共安全支出2.91亿元，增长3.9%；教育支出11.76亿元，比往年略有增长；科学技术支出0.68亿元，增长0.1%；文化旅游体育与传媒支出0.78亿元，下降18.2%；社会保障和就业支出10.05亿元，增长8%；卫生健康支出7.54亿元，下降3%；节能环保支出3.12亿元，下降11.2%；农林水支出14.04亿元，增长51.3%；住房保障支出1.76亿元，下降46.5%。

（二）结转资金使用情况。

2023年结转资金14.5亿元，其中：一般公共预算结转12.92亿元、政府性基金预算结转1.58亿元，均按原项目全部纳入2024年年初预算安排并按照规定用途使用。

（三）上级转移支付资金使用情况。

除国债外，全区转移支付资金共计38.37亿元，其中，中央转移支付资金19.56亿元，市级转移支付资金18.81亿元。主要用于教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障、交通运输、科技创新等领域。

（四）预备费使用情况。

区级预算安排预备费1.5亿元，未发生支出。

（五）预算稳定调节基金使用情况。

2024年初，为平衡预算，动用7.92亿元预算稳定调节基金。2024年决算办理时，按照《预算法》关于补充预算稳定调节基金的相关规定，安排预算稳定调节基金3.57亿元。

（六）超收收入安排情况。

2024年全区一般公共预算收入超收6253万元、国有资本经营预算收入超收7万元，均用于补充预算稳定调节基金。政府性基金预算无超收。

（七）地方政府债务及风险防控情况。

2024年政府债务限额为231.87亿元，其中，一般债务限额87.5亿元，专项债务限额144.37亿元。政府债务余额231.86亿元，其中，一般债务余额87.49亿元，专项债务余额144.37亿元。

按照偿债计划，将政府债务还本付息支出纳入预算安排。2024年偿还地方政府债务本金50.24亿元，其中，一般债务本金10.03亿元，专项债务本金40.21亿元。支付地方政府债务利息5.56亿元，其中，一般债务利息2.63亿元，专项债务利息2.93亿元。

（八）预算绩效工作开展情况。

坚持“花钱必问效，无效必问责”，依托预算管理一体化系统，进一步推进事前评估、事中监控、事后评价各环节相互协调、相互作用。完成预算项目绩效自评2758个、金额99.11亿元，确保预算资金全覆盖；选取10个项目及其所在的7个部门开展重点绩效评价，评价总金额14.6亿元，涵盖教育、社保等重要领域。绩效管理相关工作情况严格按照规定报送区人大，并向社会公开。

三、“三公”经费决算情况

2024年，全区一般公共预算财政拨款开支“三公”经费2393万元（包括基本支出和项目支出安排的经费）。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费555万元，公务用车购置及运行维护费1838万元（公务用车购置费672万元；公务用车运行维护费1166万元）。

需要说明的其他情况：一是区人大及其常委会批准的预算、调整预算决议落实情况已在区十八届人大六次会议上作了书面报告。二是因收舍和上级转移支付科目调整等原因，决算数与年初预算草案中的执行数存在细微差异。三是2024年重点支出和重大投资项目预算执行及绩效目标完成情况，已在区第十八届人大常委会第二十七次会议上作了报告。四是由于可用财力有限，区本级暂未设立预算周转金。五是按照《重庆市南川区人民政府关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）要求，全区实行收入分成加托底保障的综合财政管理体制，乡镇一级未实行转移支付结算，故未分地区、分项目安排转移支付。

附件：1.南川区2024年财政收入决算表

2.南川区2024年财政支出决算表

3.南川区2024年一般公共预算收支决算表

4.南川区2024年一般公共预算本级支出决算表

5.南川区2024年一般公共预算本级基本支出决算

6.南川区2024年一般公共预算转移性收支决算表

7.南川区2024年一般公共预算转移支付支出决算表

          （分地区）

          8.南川区2024年一般公共预算转移支付支出决算表

          （分项目）

9.南川区2024年政府性基金预算收支决算表

10.南川区2024年政府性基金预算本级支出决算表

11.南川区2024年政府性基金预算转移性收支决算表

12.南川区2024年国有资本经营预算收支决算表

13.南川区2024年国有资本经营预算本级支出决算表

14.南川区2024年社会保险基金预算收支决算表

15.南川区2024年地方政府债务限额及余额决算表

16.南川区2024年地方政府债券使用情况表

17.南川区2024年地方政府债务相关情况表

18.南川区2024年一般公共预算“三公”经费决算表