重庆市南川区科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

南川区科学技术协会属区委群团部门，其职责是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力；加强对科技工作者的政治引领；团结联系服务科技工作者；团结组织广大科技工作者创新创业；开展学术交流；开展科学技术普及工作；强化学会管理；积极参与社会治理；拓展科协组织覆盖面；研究指导科协自身改革和建设。

（二）机构设置

2019年部门内设机构3个：办公室、普及部、学会及企业部，机构未发生变化。2019年有行政编制7人，在编人数7人。退休人员7人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，南川区科协属于一级预算单位，无纳入本单位2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

 按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计227.47万元，支出总计227.47万元。收支较上年决算数减少13.83万元、减少5.73%，主要原因：一是根据财政相关要求调减了项目经费，二是2018年4月和9月有两名正处级干部退休，所以2019年全年人员经费相应减少。

2.收入情况。2019年度收入合计227.47万元，较上年决算数减少13.83万元，减少5.73%，主要原因：一是根据财政相关要求调减了项目经费；二是2018年4月和9月有两名正处级干部退休，所以2019年全年人员经费相应减少。其中：财政拨款收入227.47万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计227.47万元，较上年决算数减少13.83万元，减少5.73%，主要原因：一是根据财政相关要求调减了项目经费；二是2018年4月和9月有两名正处级干部退休，所以2019年全年人员经费相应减少。其中：基本支出165.21万元，占72.63%；项目支出62.26万元，占27.37%。

4.结转结余情况。本单位2019年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计227.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13.83万元，减少5.73%。主要原因：一是根据财政相关要求调减了项目经费；二是2018年4月和9月有两名正处级干部退休，所以2019年全年人员经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入227.47万元，较上年决算数减少13.83万元，减少5.73%。主要原因是一是根据财政相关要求调减了项目经费；二是2018年4月和9月有两名正处级干部退休，所以2019年全年人员经费相应减少。较年初预算数增加26.90万元，增长13.41%。主要原因：一是2019年科协按照相关文件要求对单位职工进行了工资调整，相应增加了工资、社保、住房公积金等人员经费；二是2019年下半年单位新增一名科级干部，如工资、社保、住房公积金等人员经费相应增加了。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出227.47万元，较上年决算数减少13.83万元，减少5.73%。主要原因是：一是根据财政相关要求调减了项目经费；二是2018年4月和9月有两名正处级干部退休，所以2019年全年人员经费相应减少。较年初预算数增加26.90万元，增长13.41%。主要原因：一是2019年科协按照相关文件要求对单位职工进行了工资调整，相应增加了工资、社保、住房公积金等人员经费；二是2019年下半年单位新增一名科级干部，如工资、社保、住房公积金等人员经费相应增加了。

3.结转结余情况。本单位2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出182.13万元，占80.07%，较年初预算数增加24.37万元，增长15.45%，主要原因是：2019年上半年科协根据相关文件要求，对职工工资作了调整，下半年新增了一名科级干部，人员经费相应增加了。

（2）社会保障和就业支出28.21万元，占12.40%，较年初预算数增加1.40万元，增长5.22%，主要原因是：2019年上半年科协根据相关文件要求，对职工工资作了调整，下半年新增了一名科级干部，养老保险、职业年金等人员经费相应增加。

（3）卫生健康支出6.73万元，占2.96%，较年初预算数增加0.52万元，增长8.37%，主要原因是：2019年上半年科协根据相关文件要求，对职工工资作了调整，下半年新增了一名科级干部，医疗保险等人员经费相应增加。

（4）住房保障支出10.40万元，占4.57%，较年初预算数增加0.61万元，增长6.23%，主要原因是：2019年上半年科协根据相关文件要求，对职工工资作了调整，下半年新增了一名科级干部，住房公积金等人员经费相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出165.21万元。其中：人员经费135.23万元，较上年决算数减少10.28万元，减少7.06%，主要原因是2018年4月和9月有两名正处级干部退休，所以2019年全年人员经费较之2018年少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、公务员平时考核奖、目标考核奖、健康休养费等。公用经费29.96万元，较上年决算数减少1.13万元，减少3.72%，主要原因是2019年厉行节约，“三公”经费较上年少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少1.83万元，下降52.29%。较上年支出数减少1.02万元，下降37.92%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年未派人出国（境），未发生因公出国（境）费用。

本单位2019年未购置公务用车，未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费1.49万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降50.33%。较上年支出数减少0.53万元，下降26.24%，主要原因是：本单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.18万元，主要用于接待其他区县科协学习交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降64%。较上年支出数减少0.49万元，下降73.13%，主要原因是：本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费51.43元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行

经费支出29.26万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、邮电费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少1.13万元，减少3.72%，主要原因是2019年厉行节约，“三公”经费较上年少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.36万元，较上年决算增加0.22万元，增加157.14%，主要原因是：2019年单位召开农业技术知识培训会次数较2018年多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.19万元，较上年决算数减少8.05万元，下降87.12%，主要原因是：2019年单位领导干部外出学习交流(提升领导干部素质培训）较去年少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金60.36万元。从评价情况来看，本项目绩效自评得分为100分，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果

南川区科协科普事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.36万元，执行数为60.36万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：一是组织科技志愿者参加志愿服务活动力度不够，二是组织专家团队进行科技培训力度不够，主要是科技志愿服务团队建立不够完善。下一步改进措施，积极发挥新时代文明实践科技与科普平台作用，组织科技志愿者以及专家团队深入乡村、社区开展志愿服务。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422385。