中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责政协南川区委员会全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、秘书长与委办主任联席会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。

2.负责常委视察、委员视察的组织、协调和后勤服务工作。

3.协调各专委组织的专题调研、视察工作。

4.承办党政机关、人民团体邀请政协领导参加的有关会议、活动的联系、组织工作。

5.负责与重庆政协、其他区县政协和区委、人大、政府机关的联系工作。

6.负责机关的文电、会务、档案、机要、保密、党建、干部人事、机构编制、精神文明、计划生育、爱国卫生、安全保卫、后勤、信访等工作。

7.负责《社情民意》的收集、整理、编印工作。

8.承办常委会和主席会议交办的其他工作。

（二）机构设置。

政协重庆市南川区委员会机关设置综合性办事机构1个：政协重庆市南川区委员会办公室，办公室内设机构2个：行政科和秘书科，保留设置事业非独立核算机构1个：重庆市南川区政协信息中心；设置专门委员会5个：政协重庆市南川区委员会提案联谊委员会、政协重庆市南川区委员会经济委员会、政协重庆市南川区委员会社会事业委员会、政协重庆市南川区委员会委员联络委员会、政协重庆市南川区委员会农业农村委员会。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为区政协信息中心（未独立核算）。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1175.63万元，支出总计1175.63万元。收支较上年决算数减少71.33万元、减少5.72%，主要原因一是按照“降税减费”的要求，政协全委会、参政议政经费、创新发展经费等项目经费共压减项目经费总额的10%，；二是2019年因退休2人，调入1人，总人数减少1人引起的人员经费减少。

2.收入情况。2019年度收入合计1175.63万元，较上年决算数减少71.33万元、减少5.72%，主要原因一是按照“降税减费”的要求，政协全委会、参政议政经费、创新发展经费等项目经费共压减项目经费总额的10%，；二是2019年因退休2人，调入1人，总人数减少1人引起的人员经费减少。其中：财政拨款收入1175.63万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计1175.63万元，较上年决算数减少71.33万元、减少5.72%，主要原因一是按照“降税减费”的要求，政协全委会、参政议政经费、创新发展经费等项目经费共压减项目经费总额的10%，；二是2019年因退休2人，调入1人，总人数减少1人引起的人员经费减少。其中：基本支出906.07万元，占77.07%；项目支出269.56万元，占22.93%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1175.63万元，财政拨款支出总结1175.63万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加42.11万元，增加3.71%；支出总计增加42.11万元，增加3.71%。主要原因是2018年目标绩效奖、健康休养费、公休假未休报酬在其他收入中安排。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1175.63万元，较上年决算数增加42.11万元，增加3.71%。主要原因是2018年目标绩效奖、健康休养费、公休假未休报酬在其他收入中安排。较年初预算数增加37.38万元，增长3.28%。主要原因一是按国办发〔2018〕112号文件增加机关事业单位人员基本工资标准并对在职和退休人员2018年7-12月调标部分进行补发，二是根据渝财行〔2018〕81号，《关于下达2018年部分区县政协改善办公条件经费(第二批）的通知》，年中追加改善办公条件经费。年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1175.63万元，较上年决算数增加42.11万元，增加3.71%。主要原因2018年目标绩效奖、健康休养费、公休假未休报酬在其他收入中安排。较年初预算数增加37.38万元，增长3.28%。主要原因一是按国办发〔2018〕112号文件增加机关事业单位人员基本工资标准并对在职和退休人员2018年7-12月调标部分进行补发，二是根据渝财行〔2018〕81号，《关于下达2018年部分区县政协改善办公条件经费(第二批）的通知》，年中追加改善办公条件经费。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出918.48万元，占78.13%，较年初预算数增加21.41万元，增长2.39%，主要原因一是按国办发〔2018〕112号文件增加机关事业单位人员基本工资标准并对在职和退休人员2018年7-12月调标部分进行补发，二是根据渝财行〔2018〕81号，《关于下达2018年部分区县政协改善办公条件经费(第二批）的通知》，年中追加改善办公条件经费。

（2）社会保障与就业支出163.05万元，占13.87%，较年初预算数增加14.58万元，增长9.82%，主要原因是政策性增资调整年度工资申报总额。

（3）卫生健康支出35.71万元，占3.04%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.4%，主要原因是政策性增资调整年度工资申报总额。

（4）住房保障支出58.39万元，占4.97%，较年初预算数增加1.26万元，增长2.2%，主要原因是政策性增资调整年度工资申报总额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出906.07万元。其中：人员经费746.58万元，较上年决算数减少69.6万元，减少8.53%，主要原因是2019年退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金等。公用经费159.49万元，较上年决算数增加11.91万元，增长8.07%，主要原因是临时工费用纳入公用经费劳务费预算，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、公车运行费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况明

2019年度“三公”经费支出共计85.24万元，较年初预算数减少0.16万元，下降0.19%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

较上年支出数减少0.26万元，下降0.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。与上年一致。

2019年度本部门未发生公务车购置费用，与上年一致。

公务车运行维护费30.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政协考察视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.26%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.13万元，下降0.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费54.62万元，主要用于接待国内其他省市政协到我区学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.13万元，下降0.24%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门未安排单位人员出国出访；未购置公务用车，公务车保有量为4辆；国内公务接待295批次5517人，其中：无国内外事接待，无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费99元，车均维护费7.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出159.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修费、劳务费、差旅费、公车运行费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加11.9万元，增长8.06%，主要原因是人员增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出38万元，较上年决算数增加15.83万元，增加71.38%，主要原因是政协全委会办公费、印刷费等纳入会议费这一经济科目。（部门根据实际情况补充。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出25.07万元，较上年决算数增加22.06万元，下降732.53%，主要原因是2019年组织省外全体常委培训一次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门项目全面纳入预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金269.56万元。从评价情况来看，7个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果

政协全委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况一是全委会顺利召开，二是会议审议批准政协常委会工作报告及提案工作报告，三是增补选举常务委员，四是收搜集提案并立案。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是全委会于2019年1月13日至16日顺利召开，二是会议审议批准政协常委会工作报告及提案工作报告，三是增补选举3名常务委员，四是收到提案244件，立案提案238件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71409118。