重庆市南川区机关事务管理中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

落实关于机关后勤服务有关政策法规，推动区级机关后勤服务改革和发展，制定后勤服务具体管理制度，合理配置和节约使用后勤资源；指导区级机关、乡镇（街道）后勤服务工作；承担全区大型活动、重要会议以及公务（政务）接待的后勤保障工作；拟订区级机关公务（政务）接待制度并负责组织实施；统一管理和使用国内公务（政务）接待专项经费；指导区级机关、各乡镇（街道）及定点宾馆、接待基地公务（政务）接待工作；会同有关部门，加强对区级机关和各乡镇（街道）国内公务（政务）接待规章制度制定情况、标准执行情况、经费管理使用情况、信息公开情况和内部接待场所管理使用情况的监督检查；负责区级机关相对集中办公区域办公用房的日常使用管理和维修维护等物业服务，负责区级干部周转房的后勤保障服务等工作；负责公务用车跨部门车辆集中管理平台的管理；负责拟订区级机关相对集中办公区域职工食堂、区级干部周转房食堂用餐标准；对其他区级机关、乡镇（街道）职工食堂工作进行指导；承担机关事业单位后勤人员和接待人员的培训；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区机关事务管理局成立于2007年3月，为区政府直属事业机构，同时挂重庆市南川区接待办公室牌子，即一套班子、两块牌子，内设科（室）4个：办公室（车辆科）、计划财务科、综合服务科、公共机构节能办公室；2017年8月，撤销综合服务科和车辆管理科，设立办公用房与公务用车管理科。根据工作需要，2010年9月，设立了区接待服务中心，为区机关事务管理局管理的副处级事业单位；2017年8月，区接待服务中心更名为区后勤保障服务中心，增设政务接待科、服务保障科2个内设科室；2019年3月，公共机构节能办公室和办公用房与公务用车管理科划转至区政务服务管理办公室；2020年5月，区机关事务管理局更名为重庆市南川区机关事务管理中心，内设科（室）4个：办公室、财务科、接待服务科、后勤保障科；不再保留区后勤保障服务中心，组建区综合服务中心，为区机关事务管理中心管理的正科级事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有2个：

1.重庆市南川区机关事务管理中心（本级）

2.重庆市南川区综合服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,528.80万元，支出总计1,528.80万元。收入较上年决算数增加198.05万元、增长14.9%，主要原因是增设了商务中心1食堂，增加了机关食堂运行经费，专项经费增加。支出较上年决算数增加198.05万元、增长14.9%，主要原因是增设了商务中心1食堂，增加了机关食堂运行经费，专项经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,528.80万元，较上年决算数增加198.05万元，增长14.9%，主要原因是增设了商务中心1食堂，增加了机关食堂运行经费，专项经费增加。其中：财政拨款收入1,528.80万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,528.80万元，较上年决算数增加198.05万元，增长14.9%，主要原因是增设了商务中心1食堂，增加了机关食堂运行经费，专项经费增加。其中：基本支出354.21万元，占23.2%；项目支出1,174.59万元，占76.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,528.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加253.83万元，增长19.9%。主要原因是增设了商务中心1食堂，增加了机关食堂运行经费，专项经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,528.80万元，较上年决算数增加253.83万元，增长19.9%。主要原因是增设了商务中心1食堂，增加了机关食堂运行经费，专项经费增加。较年初预算数增加590.44万元，增长62.9%。主要原因是机关食堂运行经费未单列预算，由区财政局根据各单位就餐人员情况在用餐单位公用经费中统一扣减，拨付给我中心统筹管理使用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,528.80万元，较上年决算数增加253.83万元，增长19.9%。主要原因是增设了商务中心1食堂，增加了机关食堂运行经费，专项经费增加。较年初预算数增加590.44万元，增长62.9%。主要原因是机关食堂运行经费未单列预算，由财政局根据各单位就餐人员情况在用餐单位公用经费中统一扣减，拨付给我中心统筹管理使用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,474.14万元，占96.4%，较年初预算数增加591.61万元，增长67%，主要原因是机关食堂运行经费未单列预算，由区财政局根据各单位就餐人员情况在用餐单位公用经费中统一扣减，拨付给我中心统筹管理使用。

（2）社会保障与就业支出24.64万元，占1.6%，较年初预算数减少0.85万元，下降3.3%，主要原因是在职人员减少。

（3）卫生健康支出10.23万元，占0.7%，较年初预算数减少0.26万元，下降2.5%，主要原因是在职人员减少。

（4）住房保障支出19.79万元，占1.3%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.3%，主要原因是在职人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出354.21万元。其中：人员经费241.77万元，较上年决算数减少70.09万元，下降22.5%，主要原因是机构改革后，我单位公共机构节能和公车公房职能划转，人员及经费随之划转等。人员经费用途主要包括保障中心机关及综合服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费112.44万元，较上年决算数增加8.17万元，增长7.8%，主要原因是编制外聘用人员劳务费纳入基本支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计58.72万元，较年初预算数减少17.99万元，下降23.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。 较上年支出数增加12.97万元，增长28.3%，主要原因一是接待用车的使用年限较长，公车维护成本增加；二是接待批次和人次增加，出车量增加，公车运行成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务购置车辆支出。

公务车运行维护费28.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公务接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.26万元，下降37.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加8.98万元，增长45.9%，主要原因一是接待用车的使用年限较长，公车维护成本增加；二是接待批次和人次增加，出车量增加，公车运行成本增加。

公务接待费30.19万元，主要用于政务接待及相关公务接待，全区大型活动、重要会议接待服务工作。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降2.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加3.99万元，增长15.2%，主要原因是本年度接待人次、批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待175批次2,989人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出112.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加8.17万元，增长7.8%，主要原因是劳务费增加。

本年度会议费支出4.53万元，较上年决算数增加4.53万元，增长100%，主要原因是专项经费中会议费用增加。本年度培训费支出1.95万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是职工培训人次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于公务接待、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金1174.59万元；从评价情况来看，8个项目绩效自评得分均在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

后勤人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为95.41万元，执行数为95.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购买劳务员工数28人；二是安排员工培训14人次；三是开展聘用员工平时考核12次；四是服务对象满意98%；五是后勤服务面积18859㎡；六是服务对象人数1145人。基本做到了预算和执行数一致，在今后的部门项目预算编制时，认真分析项目特点，进一步做好基础数据的收集与分析，缩小预算和决算数的差距，设置科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71410128。