重庆市南川区金佛山管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市南川区金佛山管理委员会为重庆市南川区人民政府派出机构，加挂重庆市南川区金佛山世界自然遗产保护管理局、重庆市南川区金佛山风景名胜区管理局牌子。

（一）职能职责

贯彻执行国家和重庆市世界自然遗产、风景名胜区的法律法规和方针政策；编制金佛山世界自然遗产保护管理规划、自然保护区总体规划和风景名胜区总体规划、详细规划以及专项规划等，并组织和监督实施；牵头编制自然保护地优化整合方案；制订金佛山世界自然遗产、风景名胜区保护管理制度并组织实施；负责金佛山世界自然遗产、风景名胜区内资源的保护、监测、调查、评估、登记和相关项目的实施工作，组织开展科研、教育、科普活动；负责金佛山世界自然遗产、风景名胜区内相关事项的审核或报批工作；负责金佛山世界自然遗产、风景名胜区内建设、旅游、科研、生产、经营等活动的监督管理，依照相关法律法规或相关部门授权，对违法违规行为实施行政处罚；负责金佛山风景名胜区门票和资源费的统一征收和管理工作；承担金佛山景区森林防火相关工作；行使以金佛山（1300平方公里）为核心的全区重点旅游资源的开发利用和重点旅游项目的规划、招商、建设、投融资职责;承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区金佛山管理委员会内设办公室、管理科、遗产科、保护科、规划科、招商科、项目科7个科室；下辖金佛山行政执法支队1个直属事业单位，与上年相比，减少一个直属事业单位（金佛山科研监测中心上划市林业局）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括行政单位1个（重庆市南川区金佛山管理委员会本级），事业单位1个（重庆市南川区金佛山行政执法支队），共2个二级预算单位，与上年相比减少一个二级预算单位（管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,889.13万元，支出总计3,889.13万元。收支较上年决算数增加128.93万元、增长3.4%，主要原因是一是由于本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局基本支出收支减少159.2万元；二是由于十三五金佛山基础设施建设项目拨款增加等，项目支出收支增加288.13万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,889.13万元，较上年决算数增加128.93万元，增长3.4%，主要原因是一是由于本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局基本支出拨款收入减少159.2万元；二是由于十三五金佛山基础设施建设项目拨款增加等，项目支出拨款收入增加288.13万元。其中：财政拨款收入3,888.73万元，占99.99%；其他收入0.40万元，占0.01%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,889.13万元，较上年决算数增加128.93万元，增长3.4%，主要原因是一是由于本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局基本支出减少159.2万元；二是由于十三五金佛山基础设施建设项目支出增加等，项目支出增加288.13万元。其中：基本支出 668.51万元，占17.2%；项目支出3,220.62万元，占82.8%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,888.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加128.53万元，增长3.4%。主要原因是一是由于本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局基本支出收支减少159.6万元；二是由于十三五金佛山基础设施建设项目拨款收支增加等，项目支出收支增加288.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,888.73万元，较上年决算数增加128.53万元，增长3.4%。主要原因是一是由于本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局基本支出财政拨款收入减少159.6万元；二是由于十三五金佛山基础设施建设项目拨款增加等，项目支出财政拨款增加288.13万元。较年初预算数增加287.99万元，增长8%。主要原因是年中追加重点旅游建设项目补助企业资金财政拨款。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,888.73万元，较上年决算数增加128.53万元，增长3.4%。主要原因是一是由于本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局基本支出财政拨款支出减少159.6万元；二是由于十三五金佛山基础设施建设项目拨款增加等，项目支出增加288.13万元。较年初预算数 增加287.99万 元，增长8%。主要原因是年中追加重点旅游建设项目补助企业资金支出。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出79.90万元，占2.1%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.1%，主要原因是年中调减招商引资经费预算指标0.10万元。

（2）科学技术支出803.00万元，占20.6%，较年初预算数减少997.00万元，下降55.4%，主要原因是疫情影响，金佛山游客较上年大幅减少，金佛山门票收入减少，年中调减补助企业资金预算指标997万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出1,924.69万元，占49.5%，较年初预算数增加357.29万元，增长22.8%，主要原因是年中追加康养产业旅游民宿奖补项目支出、国家气象标志创建项目支出等预算指标。

（4）社会保障与就业支出55.48万元，占1.4%，较年初预算数减少1.91万元，下降3.3%，主要原因是年中人员调动减少，调减了社会保险缴费预算指标。

（5）卫生健康支出21.81万元，占0.6%，较年初预算数增加0.31万 元，增长1.4%，主要原因是人员工资调标等导致医疗保险缴费预算支出增加。

（6）城乡社区支出952.22万元，占24.5%，较年初预算数增加952.22万 元，增长%，主要原因是年中奥悅滑雪场项目建设补助企业921.45万元，疫情补助山水公司30.77万元，年中追加预算指标952.22万元。

（7）农林水支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数减少23.54万元，下降70.2%，主要原因是年中调减预算指标23.54万元。

（8）住房保障支出41.64万元，占1.1%，较年初预算数增加0.74万 元，增长1.8%，主要原因是人员工资调标等导致住房公积金缴存支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出668.11万元。其中：人员经费506.75万元，较上年决算数减少196.21万 元，下降27.9%，主要原因是本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金等。公用经费161.36万元，较上年决算数增加36.61万元，增长29.3%，主要原因是公用经费调标、物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.54万元，较年初预算数减少1.41万元，下降3.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少15.01万 元，下降28.6%，主要原因是我委下属事业单位金佛山科研中心本年上划市林业局，“三公”经费支出相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.26万元，下降100%，较上年支出数减少3.20万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费17.67万元，主要用于市内因公出行、金佛山规划保护管理、金佛山自然保护地巡护执法、金佛山旅游招商引资、金佛山旅游大项目建设管理、金佛山遗产地保护管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.12万元，增长0.7%，主要原因是金佛山自然保护地保护管理面积大、任务重，出车频率高，车辆车龄较大，车辆维修费增加。较上年支出数减少9.73万元，下降35.5%，主要原因是本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局，本部门减少公务车一辆，公务车运行维护费相应减少。

公务接待费19.87万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、国内友好景区自然保护区到金佛山交流学习调研、金佛山旅游招商引资、金佛山旅游大项目建设、金佛山规划保护管理执法科研科考等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加2.73万元，增长15.9%，主要原因是金佛山旅游招商引资接待量增加，接待费有所增加。较上年支出数减少2.08万元，下降9.5%，主要原因是本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局，本部门减少独立核算事业单位一个，公务接待费相应减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待288批次2,344人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出67.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电电话费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。 机关运行经费较上年决算数增加21.30万元，增长46.6%，主要原因是人员增加、物价上涨等。

本年度会议费支出4.20万元，较上年决算数增加2.40万元，增长133.3%，主要原因是金佛山旅游招商引资相关会议事项增加。本年度培训费支出 0.58万元，较上年决算数减少3.15万元，下降84.5%，主要原因是本年金佛山管委会下属事业单位金佛山科研监测中心上划市林业局，本部门减少独立核算事业单位一个。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金3741.26万元。从评价情况来看，14个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果

绩效自评表见表格。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71611488