重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责园区总体规划、控制性规划、专项规划、修建性详细规划的编制、报批，落实好各类建设项目的规划选址等工作；负责园区二三产业融合发展规划和产业布局，整合相关产业项目、优惠政策进入园区，推动园区二三产业融合发展；负责中医药科技创新及应用的相关工作，推进高新技术产业开发区创建，打造重庆中医药传承创新发展示范区、国家级重要中医药产业基地。

2.统筹园区土地储备、整治、报批、征收及房屋拆迁安置等相关工作，负责土地开发利用。

3.负责实施园区的道路主骨架等基础设施、景观设施和公共配套设施建设。

4.负责园区招商引资、对外宣传和入驻企业服务工作。

5.负责国有资产管理。

6.负责园区的生态文明建设、环境保护、安全生产、防灾减灾、社会稳定、综合治理等相关工作。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据区编委关于印发《中共重庆市南川区中医药产业科技园区工作委员会重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（南川编委发〔2021〕23号）、《中共重庆市南川区中医药产业科技园区服务中心机构编制事项的通知》（南川编委发〔2021〕27号）等文件，明确了中医药产业科技园区内设了4个职能科室（办公室、规划建设用管理科、产业科技科、招商引资科）和1个事业单位（重庆市南川区中医药产业科技园区服务中心），配置了9名行政编制和12名事业编制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入总计4188.66万元，支出总计4188.66万元。收支较上年决算数增加2480.01万元，增幅145.1%，主要原因是增加联航公司土地出让金，用于基础设施建设。

2.收入情况。

2021年度收入合计4188.66万元，较上年决算数增加2480.01万元，增幅145.1%，主要原因是联航公司土地出让金增加（用于基础设施建设）。其中：财政拨款收入4187.66万元，占总收入的约100%；其他收入1万元。此外，无使用非财政拨款结余，无年初结转和结余。

3.支出情况。

2021年度支出合计4188.66万元，较上年决算数增加2480.01万元，增幅145.1%，主要原因是增加联航公司土地出让金，用于基础设施建设。其中：基本支出420.62万元，占总支出的10.0%；项目支出3768.04万元，占总支出的90.0%；无经营支出。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。

2021年度年末无结转和结余，与上年决算数保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4187.66万元，与2020年相比，财政拨款收入增加2479.01万元，增幅145.1%，主要原因是增加联航公司土地出让金，用于基础设施建设。财政拨款支出总计增加2479.01万元，增幅145.1%，主要原因是增加是联航公司土地出让金，用于基础设施建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入419.62万元，较上年决算数减少1187.41万元，下降73.9%。主要原因是增加联航公司土地出让金，用于基础设施建设。较年初预算数增减24.59万元，增幅6.2%。主要原因是增加联航公司土地出让金，用于基础设施建设。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出419.62万元，较上年决算数减少1187.41万元，下降73.9%。主要原因增加联航公司土地出让金，用于基础设施建设。较年初预算数增加25.59万元，增幅6.5%。主要原因是增加联航公司土地出让金，用于基础设施建设。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出34.49万元，占0.8%，较年初预算数增加0.24万元，增长0.7%，主要原因是增资调标。

（2）卫生健康支出14.20万元，占0.3%，较年初预算数增加0.1万元，增长0.7%，主要原因是增资调标。

（3）城乡社区支出3768.04万元，占90.0%，较年初预算数增加3768.04万元，增长100%，主要原因是联航公司土地出让金用于基础设施建设；金穗公司基础设施建设（产业引导资金）减少；联航公司土地出让金减少（用于基础设施建设）。

（4）农林水支出345.85万元，占8.3%，较年初预算数增加25.13万元，增长7.8%，主要原因是财政追加招商引资工作经费（政府奖励性资金）。

（5）住房保障支出25.08万元，占0.6%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.5%，主要原因是增资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出419.62万元。其中：人员经费335.82万元，较上年决算数减少4.74万元，减少1.4%，主要原因是工资改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费83.80万元，较上年决算数增加4.14万元，增幅5.2%，主要原因是招商引资任务重，各项费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余，无年末结转结余。本年收入3768.04万元，较上年决算数增加3666.42万元，增幅3607.0%，主要原因是联航公司土地出让金增加（用于基础设施建设）。本年支出3768.04万元，较上年决算数增加3666.42万元，增幅3607.0%，主要原因是联航公司土地出让金增加（用于基础设施建设）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费年度支出共计8.08万元，较年初预算数减少0.22万元，下降2.7%，主要原因是财政调减公用支出，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.49万元，下降5.7%，主要原因是财政调减公用支出，认真贯彻落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2021年度未发生公车购置费，与上年持平。

公务用车运行维护费4.72万元，主要用于公务车修理费、保养费、停车费、行车费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.7%，主要原因是财政调减公用支出，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.26万元，下降5.2%，主要原因是财政调减公用支出，认真贯彻落实中央八项规定精神。

公务接待费3.36万元，主要用于接待市外、区外招商引资。费用支出较年初预算减少0.14万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.23，下降6.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待70批次510人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费65.88元，无车辆购置费，车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.87万元，下降80.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。因未单独请自费培训，我单位未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出83.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加4.14万元，增幅5.2%，主要原因招商引资任务重，各项费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效进行自评，涉及资金4188.66万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

圆满完成年初整体绩效目标。下一步要加强培训学习，提升专业能力，严肃科学的管理预算与支出，更好地完成下一年各项绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71427955;邮箱（1034307219@qq.com）。