重庆市南川区土地和房屋征收中心2022年度部门决算情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区土地和房屋征收中心（以下简称“区土地房屋征收中心”）是区政府土地和房屋征收实施部门，负责组织实施土地和房屋征收与补偿工作。

（二）机构设置

区土地房屋征收中心为区政府直属正处级事业单位，设6个内设机构：分别是办公室、组织人事科、计划财务科、土地征收科、房屋征收科、法规科。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

    2022年度收入合计660.93万元，较上年决算数增加61.06 万元，增长10.2%，主要原因是工资标准、五险一金基数增加，预算收入增加。支出总计660.93万元，较上年决算数增加61.06万元，增长10.2%，主要原因是工资标准、五险一金基数增加，支出增加。

2.收入情况。

2022年度收入合计660.93万元，较上年决算数增加61.06万元，增长10.2%，主要原因是工资标准、五险一金基数增加，预算收入增加。其中：财政拨款收入660.91万元，占总收入的100.0%；其他收入0.02万元，占总收入0.0 %。

3.支出情况。

2022年度支出合计660.93万元，较上年决算数增加61.06万元，增长10.2%，主要原因是工资标准、五险一金基数增加，支出增加。其中：基本支出648.93万元，占总支出的98.2%；项目支出12万元，占总支出的1.8%。

4.结转结余情况。

2022年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计660.91万元，与上年相比，财政拨款收入增加61.27万元，增长10.2%，主要原因工资标准、五险一金基数增加，预算收入增加。财政拨款支出总计660.91万元，增加61.27万元，增长10.2%，与上年相比，主要原因是工资标准、五险一金基数增加，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入660.91万元，较上年决算数增加61.27万元，增长10.2%。主要原因是工资标准、五险一金基数增加，预算收入增加。较年初预算数增加45.6万元，增长7.4%。主要原因是工资标准、五险一金基数增加，预算收入增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出660.91万元，较上年决算数增加61.27万元，增长10.2%。主要原因是工资标准、五险一金基数增加，支出增加。较年初预算数增加45.6万元，增长7.4%。主要原因是工资标准、五险一金基数增加，支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出72.7万元，占11.0%，较年初预算数增加12.92万元，增长21.6%，主要原因是工资标准增加，保险基数增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。

（2）卫生健康支出23.47万元，占3.5%，较年初预算数增加3.4万元，增长16.9%，主要原因是工资标准增加，保险基数增加，增加医疗保险缴费支出等。

（3）自然资源海洋气象等支出524.52万元，占79.4%，较年初预算数增加29.28万元，增长5.9%，主要原因是工资标准增加，增加基本工资支出、绩效工资支出等。

（4）住房保障支出40.22万元，占6.1%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出648.91万元。其中：人员经费515.12万元，较上年决算数增加67.07万元，增长15.0%，主要原因是职工职务晋升、薪级工资增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费133.79万元，较上年决算数减少5.79万元，下降4.1 %，主要原因是严格执行中央八项规定精神，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出总计4.59万元，较年初预算数减少0.11万元，下降2.3%；较上年支出数减少0.25万元，下降5.2%；主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格执行公车管理制度，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费3.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地和房屋征收工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.7%；较上年支出数减少0.22万元，下降5.9%；主要原因是严格执行公车管理制度，严禁公车私用。

公务接待费0.99万元，主要用于接待市内其他土地和房屋征收部门到我单位考察、学习、调研等相关工作，接受相关部门检查指导工作以及接待村社、上访户发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.0%；较上年支出数减少0.03万元，下降2.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待49批次223人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.39元，车均购置费0万元，车均维护费1.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6万元，较上年决算数增加2.69万元，增长81.1%，主要原因是实施土地征收新政策，宣传新政策会议费用增加。本年度培训费支出5.03万元，较上年决算数减少0.53万元，下降9.5%，主要原因是受新冠疫情影响，外出学习培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目以填报自评表形式开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金12万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。见公开附表中2022年度二级项目绩效自评表（公开11表）。

2.关于绩效自评结果的说明。

根据自评结果来看，项目资金绩效自评完成了本年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71426766。