一、部门基本情况

（一）职能职责

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，与区委非公工委合署办公，挂区公务员局牌子。主要职责是：贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，负责区管领导班子和全区干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设的宏观管理和指导，区管干部考察、考核、日常监督管理；负责市管干部的任免、工资、待遇、退离休的报批手续。主管全区干部教育培训，研究制定相关政策和规划，调训区管干部、中青年干部，指导、协调基层干部教育培训。统筹全区人才工作，组织、指导、协调有关部门加强人才队伍建设。负责全区党的基层组织建设，指导党员发展、教育、管理工作。负责全区非公经济和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调、检查指导，协调指导各乡镇（街道）和有关部门抓好非公经济和社会组织党的建设工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。承办区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

区委组织部内设机构12个，即办公室（组织人事科）、研究室（政策法规科）、组织一科（区基层组织建设办公室）、组织二科、非公有制经济组织和社会组织党建工作科、干部科（区干部队伍建设规划办公室）、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、考核工作科、干部档案室。下设2个正科级直属事业单位，即党员教育中心和信息管理中心。

（三）单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市南川区委员会组织部、中共重庆市南川区委组织部党员教育中心和中共重庆市南川区委组织部信息管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1481.38万元，较上年决算数增加102.97万元，增长7.5%，主要原因是死亡抚恤费增加以及增人增资导致的人员经费增加。支出总计1479.18万元，较上年决算数增加100.77万元，增加7.3%，主要原因是死亡抚恤费增加以及增人增资导致的人员经费增加。年末结转和结余2.2万元，较上年决算数增加2.2万元，增长100%，主要原因是培训班未结班，预借的师资费用未能予以结算。

2.收入情况。

2022年度收入合计1481.38万元，较上年决算数增加102.97万元，增长7.5%，主要原因是死亡抚恤费增加以及增人增资导致的人员经费增加。其中：财政拨款收入1471.38万元，占总收入的99.3%；其他收入10万元，占总收入的0.7%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1479.18万元，较上年决算数增加100.77万元，增加7.3%，主要原因是死亡抚恤费增加以及增人增资导致的人员经费增加。其中：基本支出892.57万元，占总支出的60.3%；项目支出586.61万元，占总支出的39.7%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余2.2万元，较上年决算数增加2.2万元，增长100%，主要原因是培训班未结班，预借的师资费用未能予以结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1471.38万元，与上年相比，财政拨款收入增加93.15万元，增长6.8%，主要原因是死亡抚恤费增加以及增人增资导致的人员经费增加。财政拨款支出总计1469.78万元，与上年相比，增加91.55万元，增长6.6%，主要原因是死亡抚恤费增加以及增人增资导致的人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1471.38万元，较上年决算数增加93.15万元，增长6.8%，主要原因是死亡抚恤费增加以及增人增资导致的人员经费增加。较年初预算数增加310.82万元，增长26.8%，主要原因是死亡抚恤费增加、“全区人才开发专项经费”项目经费增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1469.78万元，较上年决算数增加91.55万元，增长6.6%，主要原因是死亡抚恤费增加以及增人增资导致的人员经费增加。较年初预算数增加309.22万元，增长26.6%，主要原因是死亡抚恤费增加、“全区人才开发专项经费”项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.6万元，较上年决算数增加1.6万元，增长100%，主要原因是培训班未结班，预借的师资费用未能予以结算。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1241.42万元，占84.5%，较年初预算数增加232.79万元，增长23.1%，主要原因是“全区人才开发专项经费”增加导致一般公共服务支出增加。

（2）社会保障和就业支出159.18万元，占10.8%，较年初预算数增加81.95万元，增长106.1%，主要原因是死亡抚恤费增加导致社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出23.17万元，占1.6%，较年初预算数减少2.28万元，下降9%，主要原因是人员调整导致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出46.01万元，占3.1%，较年初预算数减少3.24万元，下降6.6%，主要原因是人员调整导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出892.57万元。其中：人员经费668.93万元，较上年决算数增加86.32万元，增长14.8%，主要原因是抚恤金增加以及增人增资导致的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费223.64万元，较上年决算数增加8.94万元，增长4.2%，主要原因是物业管理费用、其他交通费用以及办公设备购置费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计9.61万元，较年初预算数减少0.99万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.38万元，增长16.8%，主要原因是对原有的一辆车况较差、使用频率较低的公车进行了更换，公车使用频率增加，公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费总额增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费7.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.45万元，增长22.4%，主要原因是对原有的一辆车况较差、使用频率较低的公车进行了更换，公车使用频率增加，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费1.68万元，主要用于接待其他区县部门到我部交流学习、接受市级部门指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降35.4%，主要原因是接待人次减少，相关费用减少。较上年支出数减少0.07万元，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置数为0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待24批次176人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.45元，车均购置费0万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.07万元，较上年决算数减少13.54万元，下降38%，主要原因是上年召开的换届相关会议减少。本年度培训费支出139.43万元，较上年决算数增加24.09万元，增长20.9%，主要原因是换届后培训规模增大，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出223.64万元，主要用于支付办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加8.94万元，增长4.2%，主要原因是物业管理费用、其他交通费用以及办公设备购置费用等增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本部门2022年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体的7个项目开展了绩效自评。其中：以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金578.81万元（含年末结转和结余1.6万元）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见决算公开10-11表）。

2.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金578.81万元。从评价情况来看，7个项目绩效自评得分均在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71423151。