中国共产主义青年团重庆市南川区委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引领，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大青年干事创业，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，拓宽共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）机构设置

团区委是区委区政府领导下的群众团体。根据区委办关于印发《共青团重庆市南川区委员会机关机构编制方案》（南川委办发〔2016〕87号）文件规定，团区委设机关行政编制7名，包括3名领导编制，内设办公室、基层工作部、中学与少先队工作部3个科室，其中中学与少先队工作部挂南川区青少年活动中心牌子，另根据重庆市南川区机构编制委员会《关于设立重庆市南川区群众权益维护服务中心的通知》（南川编委发〔2016〕8号）文件规定，团区委统筹使用区群众权益维护中心事业编制2名。

（三）单位构成

本部门2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计691.71万元，较上年决算数减少722.36万元，下降51.1%，主要原因是减少青少年事业发展资金、青少年活动场所建设支出，增加青少年活动中心运行管理经费。支出总计691.71万元，较上年决算数减少722.36万元，下降51.1%，主要原因是青少年事业发展资金、青少年活动场所建设支出减少，增加青少年活动中心运行管理经费。

2.收入情况。

2022年度收入合计691.71万元，较上年决算数减少722.36万元，下降51.1%，主要原因是青少年事业发展资金、青少年活动场所建设支出减少，增加青少年活动中心运行管理经费。其中：财政拨款收入691.71万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计691.71万元，较上年决算数减少722.36万元，下降51.1%，主要原因是青少年事业发展资金、青少年活动场所建设支出减少，增加青少年活动中心运行管理经费。其中：基本支出138.41万元，占总支出的20%；项目支出553.3万元，占总支出的80%。

4.结转结余情况。

本部门2022年度年末无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计691.71万元，与上年相比，财政拨款收入减少721.86万元，下降51.1%，主要原因是青少年事业发展资金、青少年活动场所建设支出减少，增加青少年活动中心运行管理经费。财政拨款支出总计减少721.86万元，下降51.1%，主要原因是减少青少年事业发展资金、青少年活动场所建设支出，增加青少年活动中心运行管理经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入566.64万元，较上年决算数增加166.32万元，增长41.6%。主要原因是增加青少年活动中心运行管理经费。较年初预算数减少19.91万元，下降3.4%。主要原因是青少年事业发展资金减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出566.64万元，较上年决算数增加166.32万元，增长41.6%。主要原因是增加青少年活动中心运行管理经费。较年初预算数减少19.91万元，下降3.4%。主要原因是青少年事业发展资金减少。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出543.4万元，占95.9 %，较年初预算数减少22.41万元，减少4%，主要原因是青少年事业发展资金减少。

（2）社会保障和就业支出10.84万元，占1.9 %，较年初预算数增加1.48万元，增长15.8%，主要原因是社保基数调整、人员调进人员经费增加。

（3）卫生健康支出4.88万元，占0.9 %，较年初预算数增加1.02万元，增长26.4%，主要原因是社保基数调整及人员调进，医疗费增加。

（4）住房保障支出7.52万元，占1.3%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出543.4万元。其中：人员经费109.59万元，较上年决算数增加17.86万元，增长19.5%，主要原因是工资津补贴绩效调标、人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费28.81万元，较上年决算数减少1.58万元，下降5.2 %，主要原因是严格管理公务车，运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余    万元，无年末结转结余。本年收入125.07万元，较上年决算数减少888.12万元，下降87.7%，主要原因是青少年活动场所基本建设完成，只需要日常运营费用，减少青少年活动场所建设支出。本年支出125.07万元，较上年决算数减少888.12万元，下降87.7%，主要原因是青少年活动场所基本建设完成，只需要日常运营费用，减少青少年活动场所建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计1.71万元，较年初预算数减少0.29万元，下降14.5%，主要原因是严格管理公务车，运行维护费减少。较上年支出数减少1.69万元，下降49.8%，主要原因是较去年项目减少，公车使用少，洗车费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.44万元，主要用于文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少1.93万元，下降57.4%，主要原因是较去年项目减少，公车使用少，洗车费用减少。

公务接待费0.27万元，主要用于接待市、区级相关部门到南川调研指导共青团相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降46%，主要原因是严格要求公务接待人次和标准，公务接待费减少。较上年支出数增加0.24万元，增长978.6%，主要原因是2022年团市委来南、2022年召开团代会。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次，50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待,0批次，0人。2022年本部门人均接待费54元，车均购置费0万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.46万元，较上年决算数增加8.53    万元，增长143.9%，主要原因是开展了几次较大会议：2022年共青团成立100周年，召开了2022年团代会，支西部计划年终述职会等。本年度培训费支出94.42万元，较上年决算数增加54.46万元，增长136.3%，主要原因是青少年活动中心聘请讲师授课、非遗公益培训班、金山青才活动讲师费等费用均计入培训费，举办活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1.08万元，下降3.6%，主要原因项目减少，公务用车使用频率减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的6个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金428.23万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

青少年事业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.14万元，执行数为89.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照《中长期青年发展规划（2016—2025年）》文件要求，开展各类有助于青少年发展的活动，积极帮助青少年健康发展。

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年度部门整体绩效自评全年目标实际完成情况如下：全年招募大学生西部计划志愿者112名，为南川经济社会发展集聚青年人才。常态化开展青年婚恋交友、青年志愿服务、青少年核心价值观教育，青少年之家，金佛山小课堂、河小青等志愿服务活动，及青年创业巡诊、面对面、工作坊等活动，惠及青少年10万人。积极做好预防青少年违法犯罪工作，采取购买服务方式服务好特殊问题青少年群体，使我区当年青少年犯罪率低于前三年平均水平，确保此项工作市级考核不扣分。依托南川区青少年活动中心校外教育场所，定期开展青少年综合素质能力培训、研学旅行、少儿书画大赛等大型公益活动，覆盖青少年1万余名，不断提升青少年综合能力素质。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81110900