一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位主要职责是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规，拟订发展档案事业的规划、计划并组织实施。根据有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、拟订档案工作具体的管理制度。指导全区机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作。对有关法律、法规和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查。协助档案行政执法。组织开展档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育，推广档案业务应用、适用现代化科学技术，逐步实现档案管理规范化、标准化和科学化、现代化。负责全区档案工作人员专业技术培训工作。接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关全区历史发展的档案和资料；承担区档案馆馆藏档案的安全管理。大力开发馆藏档案信息资源，做好馆藏档案开放鉴定工作，依法向社会开放档案，为政治、经济及社会事业发展提供利用和服务，并逐步建立全区档案信息网络，实现档案资源共享。开展档案编研工作，依法公布档案史料。对利用档案馆保存的未开放的档案进行审核。开展馆藏档案、资料的数字化工作，建设数字档案馆。承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区档案馆为中共重庆市南川区委办公室（重庆市南川区档案局）管理的正处级事业单位，内设3个职能科室，分别是办公室、档案管理科（安全管理科）、业务指导科。

（三）单位构成

本单位属一级预算单位，没有下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2022年度收入合计548.66万元，较上年决算数减少84.44万元，下降13.3％，主要原因是馆藏数字化建设经费减少。支出总计548.66万元，较上年决算数减少84.44万元，下降13.3％，主要原因是馆藏数字化建设经费减少。

2．收入情况。

2022年度收入合计548.66万元，较上年决算数减少84.44万元，下降13.3％，主要原因是馆藏数字化建设经费减少。其中：财政拨款收入548.66万元，占总收入的100％。

3．支出情况。

2022年度支出合计548.66万元，较上年决算数减少84.44万元，下降13.3％，主要原因是馆藏数字化建设经费减少。其中：基本支出438.73万元，占总支出的80％；项目支出109.93万元，占总支出的20％。

4．结转结余情况。

本单位2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计548.66万元，与上年相比，财政拨款收入减少82.69万元，下降13.1％，主要原因馆藏数字化建设经费减少。财政拨款支出总计减少82.69万元，下降13.1％。与上年相比，主要原因是馆藏数字化建设经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入548.66万元，较上年决算数减少82.69万元，下降13.1％。主要原因是馆藏数字化建设经费减少。较年初预算数增加42.26万元，增长8.3％。主要原因是2022年人员变动，相关经费增加。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出548.66万元，较上年决算数减少82.69万元，下降13.1％。主要原因是馆藏数字化建设经费减少。较年初预算数增加42.26万元，增长8.3％。主要原因是2022年人员变动，相关经费增加。

3．结转结余情况。本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出429.68万元，占78.3％，较年初预算数增加14.82万元，增长3.6％，主要原因是增人增资。

（2）社会保障和就业支出81.85万元，占14.9％，较年初预算数增加24.17万元，增长41.9％，主要原因是退休人员增加。

（3）卫生健康支出12.68万元，占2.3％，较年初预算数增加0.71万元，增长5.9％，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出24.45万元，占4.5％，较年初预算数增加2.56万元，增长11.7％，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出438.73万元。其中：人员经费363.11万元，较上年决算数增加41.98万元，增长13.1％，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费75.62万元，较上年决算数增加3.08万元，增长4.2％，主要原因是人员增加，相关运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。　

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计2.29万元，较年初预算数减少2.21万元，下降49.1％，主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.03万元，增长1.3％，主要原因是2022年下沉防火抗旱、疫情防控等，公车运行维护费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、档案业务检查与指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.8万元，下降60％，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.05万元，增长4.3％，主要原因是2022年下沉防火抗旱、疫情防控等，公车运行维护费较上年增加。

公务接待费1.09万元，主要用于接待市档案局到我单位检查指导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降27.3％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所减少。较上年支出数减少0.02万元，下降1.8％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费44.49元，车均购置费0万元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是受疫情影响，未安排大型会议，我单位没有发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.14万元，下降100％，主要原因是受疫情影响，我单位没有发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出75.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加3.08万元，增长4.2％，主要原因是人员增加，相关运行费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额102.60万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.60万元。授予中小企业合同金额102.60万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的3.9％。主要用于采购台式电脑和服务器操作系统。　

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的3个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金109.93万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效自评表见表格。

2．绩效自评结果的说明。

本单位无重点绩效评价项目，有3个一般性项目，项目总体完成情况与年初设定目标基本一致，绩效自评得分都在90分以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81110995。