中国共产党重庆市南川区委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
中共重庆市南川区委办公室:围绕党的中心工作,协助区委抓好党的路线、方针、政策和上级重大决策、重要工作部署在全区贯彻落实。收集和处理全区各级各部门经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各方面的重要信息,处理突发事件,及时准确地向市委和区委报告。
中共重庆市南川区委政研室:根据区委要求,开展调查研究工作,为区委宏观决策提供依据。按照区委要求,督促检查中央及市委重大决策、决定,市委领导指示、批示和工作部署在我区贯彻落实情况,承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。
中共重庆市南川区委机要保密局:贯彻落实党的密码方针、原则,切实做好密码、密码机、密码电报、纪要业务文件的管理工作。贯彻落实《保密法》及其他保密法规制度,承担本区行政区域内保密行政管理职能。
(二)机构设置
区委办公室(下设1个事业单位区改革研究中心,未单独核算)、区委政研室、区委机要保密局三个单位由区委办公室统一核算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入合计3211.84万元,较上年决算数增加453.31万元,增长16.4%,主要原因是基本建设项目按合同进度本年度支付金额较去年增加。使用非财政拨款结余0万元,与上年决算数一致。年初结转和结余0万元,与上年决算数一致。支出总计3211.84万元,较上年决算数增加453.31万元,增长16.4%,主要原因是基本建设项目按合同进度本年度支付金额较去年增加。
2.收入情况。
2022年度收入合计3211.84万元,较上年决算数增加453.31万元,增长16.4%,主要原因是基本建设项目按合同进度本年度支付金额较去年增加。其中:财政拨款收入3211.84万元,占总收入的100%。
3.支出情况。
2022年度支出合计3211.84万元,较上年决算数增加453.31万元,增长16.4%,主要原因是基本建设项目按合同进度本年度支付金额较去年增加。其中:基本支出1,215.40万元,占37.8%;项目支出1,996.44万元,占62.2%。
4.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余0万元,与上年决算数一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3211.84万元,与上年相比,财政拨款收入增加453.31万元,增长16.4%,主要原因是基本建设项目按合同进度本年度支付金额较去年增加。财政拨款支出总计增加3211.84万元,与上年相比,财政拨款收入增加453.31万元,增长16.4%,主要原因是基本建设项目按合同进度本年度支付金额较去年增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3211.84万元,较上年决算数增加453.31万元,增长16.4%,主要原因是基本建设项目按合同进度本年度支付金额较去年增加。较年初预算数减少192.90万元,下降5.7%。主要原因是基本建设项目因不可抗因素项目内容发生变更。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3211.84万元,较上年决算数增加453.31万元,增长16.4%,主要原因是基本建设项目按合同进度本年度支付金额较去年增加。较年初预算数减少192.90万元,下降5.7%。主要原因是基本建设项目因不可抗因素项目内容发生变更。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年一致。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2,933.38万元,占91.3%,较年初预算数减少237.69万元,下降7.5%,主要原因是项目经费调减。
(2)社会保障与就业支出178.75万元,占5.6%,较年初预算数增加41.22万元,增长30%,主要原因是社保基数调增。
(3)卫生健康支出32.93万元,占1%,较年初预算数减少0.13万元,下降0.4%,主要原因是人员变动以及年初预算缴费基数与实际缴费基数计算口径差异。
(4)住房保障支出66.78万元,占2.1%,较年初预算数增加3.70万元,增长5.9%,主要原因是人员变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出3211.84万元。其中:人员经费927.78万元,较上年决算数增加103.43万元,增长12.5%,主要原因是津补贴清算补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费287.62万元,较上年决算数减少5.01万元,下降1.7%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出总计34.97万元,较年初预算数减少3.03万元,下降8%,主要原因是,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少10.19万元,下降22.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,与年初预算及上年支出数一致。
公务车购置费0万元,与年初预算及上年支出数一致。
公务用车运行维护费28万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、区内各乡镇督查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.27万元,下降4.3%,,主要原因是严格落实公车使用规定。
公务接待费6.97万元,主要用于接待其他省市区来济南。费用支出较年初预算数减少3.03万元,下降30.3%,主要原因是继续强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少8.92万元,下降56.1%,主要原因是继续强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门无因公出国(境);无公务用车购置;公务车保有量为7辆;国内公务接待81批次775人,其中:国内外事接待批0次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费89.94元,车均购置费0万元,车均维护费7万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出121.96万元,较上年决算数增加74.65万元,增长157.8%,主要原因是召开闭环会议,场地费、住宿费等费用增加。本年度培训费支出14.84万元,较上年决算数减少0.41万元,下降2.7%,主要原因是继续强化培训费支出管理,严格落实培训费管理规定。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出287.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少5.01万元,下降1.7%,主要原因是人员减少。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆7辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我办对部门整体的8个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金1,996.44万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
绩效自评表见表格。
2.关于绩效自评结果的说明。
本部门对8个项目开展了绩效自评,从评价情况来看,我单位依据年度预算安排和项目实施进度合理安排支出,提高预算执行科学性,严格执行经区人大审查通过的预算,管理成效较好。本部门2022年无重点绩效评价项目,故未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71422569
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