一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责。为突发事件预警信息和自然灾害监测提供保障，承担区突发事件预警信息平台的建设、运行、维护和管理工作。负责全区自然灾害预警预防的管理工作，负责全区自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件预警信息发布工作，乡镇街道气象站的管理等。2019年8月加挂南川区人工影响天气中心，承担全区人工影响天气工作组织协调、业务管理、技术指导、人员培训和装备巡检等工作。
（二）机构规格及设置。为正科级事业单位，无下属机构。目前有事业编制人员5人。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计94.14万元，较上年决算数增加7.24万元，增长8.34%，主要原因是2022年全额预算及支出4名职工人员经费及公用经费,2022年中途按照政策性增人增资工作人员晋升等工作，并后续补发21年在职人员全额目标绩效奖。

2.收入情况。

2022年度收入合计94.14万元，较上年决算数增加7.24万元，增长8.34%，主要原因是2022年全额预算及支出4名职工人员经费及公用经费,2022年中途按照政策性增人增资工作人员晋升等工作，并后续补发21年在职人员全额目标绩效奖。其中：财政拨款收入94.14万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计94.14万元，较上年决算数增加7.24    万元，增长8.34 %，主要原因是2022年全额预算及支出4名职工人员经费及公用经费,2022年中途按照政策性增人增资工作人员晋升等工作，并后续补发21年在职人员全额目标绩效奖。其中：基本支出80.14万元，占总支出的85.13%；项目支出14万元，占总支出的14.87%。

4.结转结余情况。

2022年度本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计94.14万元，与上年相比，财政拨款收入增加7.24万元，增长8.34%，主要原因是2022年全额预算及支出4名职工人员经费及公用经费,2022年中途按照政策性增人增资工作人员晋升等工作，并后续补发21年在职人员全额目标绩效奖。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入94.14万元，较上年决算数增加7.24万元，增长8.34%。主要原因是主要原因是2022年全额预算及支出4名职工人员经费及公用经费,2022年中途按照政策性增人增资工作人员晋升等工作，并后续补发21年在职人员全额目标绩效奖。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出94.14万元，较上年决算数增加94.14万元，增长8.34%。主要原因是主要原因是2022年全额预算及支出4名职工人员经费及公用经费,2022年中途按照政策性增人增资工作人员晋升等工作，并后续补发21年在职人员全额目标绩效奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出66.22万元，占70.34%，较年初预算数增加12.19万元，增长18.4%，主要原因是22年预算在职全额人员经费和后续发放21年在职人员全额目标绩效奖。

（2）社会保障与就业支出万元5.84万元，占6.20%，较年初预算数增加0.32万元，增加5.48%，原因是正常人员晋升导致社保费用增加。

（3）卫生健康支出2.43万元，占2.58%，较年初预算数增加0.12万元，增加5.19%，主要原因是正常人员晋升导致社保费用增加。

（4）住房保障支出5.65万元，占6%，较年初预算数增加0.62万元，增加12.33%，主要原因是正常人员晋升导致社保费用增加。

（5）灾害防治及应急管理支出14万元，占14.88%，较年初预算数减少0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出80.14万元。其中：人员经费61.65万元，较上年决算数增加13.24万元，增长21.47%，主要原因是2022年全额预算了4名职工人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费18.49万元，较上年决算数增加0万元。公用经费用途主要包括包括办公费、电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本部门2022年度无三公经费支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计 0万元，主要原因较年初预算数减少0万元，主要原因是党的十八大以来厉行勤俭节约，压缩三公经费支出，故2022年度本部门无三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计 0个团组0人；公务用车购置 0辆，公务车保有量为 0辆；国内公务接待0批次    人。2022年本部门人均接待费 0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数增加0.13万元，增长19.4 %，主要原因2022年预警中心开展了预警平台业务操作培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。通用设备31台（套），专用设备8台（套），资产价值为21.05万元。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元。授予中小企业合同金额 4.7万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购预警平台业务大屏设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成在出现气象灾害天气等各类突发事件及时响应发布给群众，减轻自然灾害损失，维护更新升级预警平台系统，定期维护预警监控平台等。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是预警信息发布及时率达到100%，二是预警信息发布数量发布超过500条。

（二）绩效自评结果

本部门绩效自评结果详见公开附件10表、11表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422163。