一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

中共重庆市南川区委机构编制委员会办公室是区委编委常设办事机构，承担区委编委日常工作，为正处级，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。

（二）机构设置

2022年年初有编办机关1个独立编制机构，1个统一核算机构，年末有编办机关1个独立编制机构，1个统一核算机构，与上年度相同。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计275.62万元，较上年决算数增加25.03万元，增长10.0%，主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。支出总计275.62万元，较上年决算数增加25.03万元，增长10.0%，主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

2.收入情况。

2022年度收入合计275.62万元，较上年决算数增加25.03万元，增长10.0%，主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。其中：财政拨款收入275.62万元，占总收入的100.0%。

3.支出情况。

2022年度支出合计275.62万元，较上年决算数增加25.03万元，增长10.0%，主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。其中：基本支出270.81万元，占总支出的98.3%；项目支出4.80万元，占总支出的1.7%。

4.结转结余情况。

本单位2022年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计275.62万元，与上年相比，财政拨款收入增加25.29万元，增长10.1%，主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。财政拨款支出总计增加25.29万元，增长10.1%。与上年相比，主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入275.62万元，较上年决算数增加25.29万元，增长10.1%。主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加20.42万元，增长8.0%。主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出275.62万元，较上年决算数增加25.29万元，增长10.1%。主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加20.42万元，增长8.0%。主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

3.结转结余情况。

本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出222.18万元，占80.6%，较年初预算数增加14.18万元，增长6.8%，主要原因是行政运行支出增加。

（2）社会保障和就业支出28.50万元，占10.3%，较年初预算数增加5.80万元，增长25.6%，主要原因是工资改革、人员变动后，社会保障和就业支出增加。

（3）卫生健康支出8.55万元，占3.1%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.3%，主要原因是职工工资增加，工资增加主要是因为职务职级晋升以及晋级晋档。

（4）住房保障支出16.39万元，占5.9%，较年初预算数增加0.33万元，增长2.1%，主要原因是职工工资增加，工资增加主要是因为职务职级晋升以及晋级晋档。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出270.81万元。其中：人员经费216.45万元，较上年决算数增加31.61万元，增长17.1%，主要原因是工资改革、职务职级晋升、人员变动后，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费54.36万元，较上年决算数减少0.99万元，下降1.8%，主要原因是合理安排经费使用，节约财政经费开支，资本性支出减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出、资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计2.05万元，较年初预算数减少1.45万元，下降41.4%，主要原因是厉行节约过紧日子，严肃财经纪律，严格公务接待，规范管理公务车。较上年支出数增加0.03万元，增长1.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费1.97万元，主要用于公务车保养、维修、油卡充值。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降34.3%，主要原因是厉行节约过紧日子，规范公务车管理。较上年支出数增加0.21万元，增长11.9%，主要原因一是2022年12月份公务车加油卡充值0.20万元，二是到基层连续开展防疫防火抗旱费用增加，三是公车已使用14年，维护支出增加。

公务接待费0.08万元，主要用于对公接待。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降84.0%，主要原因是严格公务接待，同时受疫情影响公务接待减少。较上年支出数减少0.18万元，下降69.2%，主要原因是受疫情影响公务接待减少以及接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.13元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.23万元，较上年决算数增加1.23万元，增长100%，主要原因是规范列支，将会议材料印刷费列入会议费。本年度培训费支出2.30万元，较上年决算数增加0.45万元，增长24.3%，主要原因是职工培训天数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.36万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出（主要包括办公费、水费、电费、邮电费等）、资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少0.99万元，下降1.8%，主要原因是合理安排经费使用，节约财政经费开支，资本性支出减少，支出与上年基本持平。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机及操作系统、办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4.80万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评详见2022年度决算公开10表、11表。

2.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初设定的绩效目标，项目在保障党和国家机构改革，统筹优化机构编制资源配置，推进事业单位改革等方面效果显著。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71420467。