南川区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，承担着监督宪法、法律、法规以及上级人大及其常委会决议决定在本区的遵守和执行，讨论决定我区重大事项，依法任免区“一府一委两院”重要干部，对区“一府一委两院”进行工作监督和法律监督等重要工作。

（二）机构设置

区人大常委会设有区人大常委会办公室、区人大法制委员会办公室、区人大财政经济委员会办公室、区人大教育科学文化卫生委员会办公室、区人大社会建设委办公室、区人大常委会农业农村工作委员会、人事代表工作委员会、预算工作委员会，并设有区人大信息中心（正科级事业单位）。

（三）单位构成

纳入区人大常委会办公室2022部门年决算编制范围的二级单位有：

1、南川区人大常委会办公室

2、南川区人大信息中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计2236.31万元，较上年决算数增加426.07万元、增长23.54%，主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加，年底开展了区十八届人大代表补选或另选工作。支出总计2236.31万元，较上年决算数增加426.07万元、增长23.54%，主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加，年底开展了区十八届人大代表补选或另选工作。

2.收入情况。

2022年度收入合计2236.31万元，较上年决算数增加426.07万元，增长23.54%，主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加，年底开展了区十八届人大代表补选或另选工作。其中：财政拨款收入2236.31万元，占100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计2236.31万元，较上年决算数增加426.07万元，增长23.54%，主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加，年底开展了区十八届人大代表补选或另选工作。其中：基本支出 1831.33万元，占总支出的81.89%；项目支出404.98万元，占总支出的18.11%。 

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2236.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加426.07万元，增长23.54%。主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加,年底开展了区十八届人大代表补选或另选工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2181.31万元，较上年决算数增加371.07万元，增长20.5%。主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加。较年初预算数增加536.39万元，增长32.61%。主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2181.31万元，较上年决算数增加371.07万元，增长20.5%。主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加。较年初预算数增加536.39万元，增长32.61%。主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费相应增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1683.68万元，占77.19%，较年初预算数增加344.77万元，增长25.75%，主要原因是实有人员增加，人员工资和公用经费相应增加,年底开展了区十八届人大代表补选或另选工作。

（2）社会保障与就业支出347.12万元，占15.91%，较年初预算数增加158.03万元，增长83.57%，主要原因是实有人员增加。

（3）卫生健康支出50.2万元，占2.3%，较年初预算数增加11.64万元，增长30.19%，主要原因是实有人员增加。 

（4）住房保障支出100.32万元，占4.6%，较年初预算数增加21.96万元，增长28.02%，主要原因是实有人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1831.34万元。其中：人员经费1500.89万元，较上年决算数增加366.33万元，增长32.29%，主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费330.45元，较上年决算数增加57.82万元，增长21.21%，主要原因是实有人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31.92万元，较年初预算数减少0.58万元，下降1.78%，主要原因是人大机关对预算执行情况严格把关，加强支出管理，规范公务接待、车辆管理，认真贯彻落实厉行节约要求。较上年支出数增加6.6万元，增长 26.07%，主要原因是公务接待批次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降3.03%主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少4.98万元，下降23.74%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费15.92万元，主要用于接待国内其他省市人大常委会办公室到我单位学习调研季会制等工作。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加11.59万元，增长 267.67%，主要原因是公务接待批次增加。  

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待160批次，1769人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出142.1万元，较上年决算数增加24.83万元，增长21.17%，主要原因是年底增开了区十八届二次人代会。本年度培训费支出14万元，较上年决算数减少32.79万元，减少70.08%，主要是今年未开展区人大常委会组成人员及全区人大干部外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出330.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加57.82万元，增长21.21%，主要原因是实有人数增加，机关运行经费相对增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额24.57万元，其中：政府采购货物支出24.57万元，主要用于采购电脑、打印机、家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金404.98万元。
    （二）绩效自评结果
    1.绩效目标自评表。
    绩效目标自评表见公开表10。
    2.关于绩效自评结果的说明。
    从评价情况来看，7个项目绩效自评得分在90分以上，评价结论为优。2022年我单位按要求积极开展了预算绩效管理工作，通过全面实施预算项目绩效目标管理，积极探索绩效跟踪监控，大力推进项目绩效评价，完善评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，加强培训和宣传等具体措施，使预算管理“讲绩效，重绩效，用绩效”工作落到了实处

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71434332