一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、市级能源发展和改革的法律、法规、规章和方针政策。

2.贯彻落实地方能源发展战略、发展规划、产业政策。

3.牵头制定农村可再生能源发展规定，因地制宜地推广应用沼气等生物资源转化、户用太阳能、小型风能、小型水能等技术。

4.参与能源重大项目建设，指导能源科技进步、重大能源设备研发。

5.协助开展页岩气等新能源、可再生能源和煤炭的行业管理。

6.贯彻落实煤炭开发计划和政策。

7.负责能源预测预警，发布能源信息。

8.协助开展长输油气管道保护工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

区能源管理中心为正处级参公事业单位，内设办公室和能源服务科2个科室。事业编制6名，实有在职人数6人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计179.80万元，较上年决算数增加24.26万元，增长15.6%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加24.26万元。支出总计179.80万元，较上年决算数增加24.26万元，增长15.6%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加24.26万元。

2.收入情况。

2022年度收入合计179.80万元，较上年决算数增加24.26万元，增长15.6%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加24.26万元。其中：财政拨款收入179.80万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计179.80万元，较上年决算数增加24.26万元，增长15.6%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加24.26万元。其中：基本支出175.19万元，占总支出的97.4%；项目支出4.61万元，占总支出的2.6%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数相比无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计179.80万元，与上年相比，财政拨款收入增加24.26万元，增长15.6%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加24.26万元。2022年度财政拨款支出总计179.80万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加24.26万元，增长15.6%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加24.26万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入179.80万元，较上年决算数增加24.26万元，增长15.6%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加24.26万元。较年初预算数增加25.4万元，增长16.5%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加25.4万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出179.80万元，较上年决算数增加24.26万元，增长15.6%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加24.26万元。较年初预算数增加25.4万元，增长16.5%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数调整增加25.4万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数相比无增减变化。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出144.09万元，占80.1%，较年初预算数增加17.07万元，增长13.4%，主要原因是发展与改革事务增加17.07万元。

（2）社会保障和就业支出18.51万元，占10.3%，较年初预算数增加5.96万元，增长47.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险职业年金等增加5.96万元。

（3）卫生健康支出5.74万元，占3.2%，较年初预算数增加0.58万元，增长11.2%，主要原因是行政单位医疗增加0.58万元。

（4）住房保障支出11.46万元，占6.4%，较年初预算数增加1.79万元，增长18.5%，主要原因是住房公积金增加1.79万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出175.19万元。其中：人员经费134.36万元，较上年决算数增加20.38万元，增长17.9%，主要原因是人员工资奖金调标和养老保险职业年金基数增加。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金。公用经费40.83万元，较上年决算数减少0.73万元，下降1.76%，主要原因是职工福利费、工会费、职工教育经费基数调整。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计2.65万元，较年初预算数减少1.55万元，下降36.9%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出下降。较上年支出数减少0.46万元，下降14.8%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费2.1万元，主要用于公务车油费、保险费、过路费、停车费。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降30%，主要原因是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.14万元，下降6.3%，主要原因是页岩气勘探开发、风力发电和煤矿关闭工作出车次数较上年减少。

公务接待费0.55万元，主要用于接待页岩气勘探开发、风力发电和煤矿关闭工作。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降54.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.32万元，下降36.8%，主要原因是用于接待页岩气勘探开发、风力发电和煤矿关闭工作任务。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）组团和人次；未发生公务用车购置费用，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次109人，其中：国内外事接待20批次109人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费2.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增长100%，主要原因是召开页岩气勘探开发、风力发电等项目会议次数较上年增加。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100%，主要原因是新增提高干部领导能力和业务能力培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少0.73万元，下降1.8%，主要原因是工会费、福利费、培训费基数调整。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金4.61万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表详见附件公开10表。

2.关于绩效自评结果的说明。

自评结果均完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71641966