一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责政协南川区委员会全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、秘书长与委办主任联席会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。

（2）负责常委视察、委员视察的组织、协调和后勤服务工作。

（3）协调各专委组织的专题调研、视察工作。

（4）承办党政机关、人民团体邀请政协领导参加的有关会议、活动的联系、组织工作。

（5）负责与重庆政协、其他区县政协和区委、人大、政府机关的联系工作。

（6）负责机关的文电、会务、档案、机要、保密、党建、干部人事、机构编制、精神文明、计划生育、爱国卫生、安全保卫、后勤、信访等工作。

（7）负责《社情民意》的收集、整理、编印工作。

（8）承办常委会和主席会议交办的其他工作。

2．机构情况。

我办属行政单位，下属有事业非独立核算机构1个。使用行政会计制度进行核算和报表。

3．人员情况。

今年末有行政在职职工34人，比去年增加3人，主要原因是机关年初调入8人，中途退休5人，总人数增加3人；年末事业在职职工6人，比去年增加2人，主要原因是调入2人，行政和事业在职职工共计40人。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计1,733.81万元，支出总计1,733.81万元。收支较上年决算数增加403.76万元，增长30.4%，主要原因一是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加；二是政协全委会项目因换届、疫情闭环等原因，预算增加80万元；三是委员活动调研经费项目因提高委员人均活动费，预算增加10万元。四是追加预算外收入50万元用于编纂文史资料费等。年末结转和结余42.71万元，较上年决算数增加42.71万元，主要原因是本年度因疫情原因文史调研工作未充分开展，未能编纂出版《南川文史资料》。

2.收入情况。

2022年度收入合计1,733.81万元，较上年决算数增加403.76万元，增长30.4%，主要原因一是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加；二是政协全委会项目因换届、疫情闭环等原因，预算增加80万元；三是委员活动调研经费项目因提高委员人均活动费，预算增加10万元。四是追加预算外收入50万元用于编纂文史资料费等。其中：财政拨款收入1,683.81万元，占97.1%；其他收入50.00万元，占2.9%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1,691.10万元，较上年决算增加361.05万元，增长27.1%，主要原因一是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加；二是政协全委会项目因换届、疫情闭环等原因，预算增加80万元；三是委员活动调研经费项目因提高委员人均活动费，预算增加10万元。其中：基本支出1,426.97万元，占84.4%；项目支出264.12万元，占15.6%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余42.71万元，较上年决算数增加42.71万元，主要原因是本年度因疫情原因文史调研工作未充分开展，未能编纂出版《南川文史资料》。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,683.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加353.76万元，增长26.6%。主要原因一是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加；二是政协全委会项目因换届、疫情闭环等原因，预算增加80万元；三是委员活动调研经费项目因提高委员人均活动费，预算增加10万元。   

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,683.81万元，较上年决算数增加353.76万元，增长26.6%。主要原因一是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加；二是政协全委会项目因换届、疫情闭环等原因，预算增加80万元；三是委员活动调研经费项目因提高委员人均活动费，预算增加10万元。较年初预算数增加320.57万元，增长23.5%。主要原因是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加，且未纳入年初预算；此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,683.81万元，较上年决算数增加353.76万元，增长26.6%。主要原因一是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加；二是政协全委会项目因换届、疫情闭环等原因，预算增加80万元；三是委员活动调研经费项目因提高委员人均活动费，预算增加10万元。较年初预算数增加320.57万元，增长23.5%。主要原因是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加，且此部分未纳入年初预算。

3.结转结余情况。

本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,327.30万元，占78.8%，较年初预算数增加221.77万元，增长20.1%，主要原因是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加。

（2）社会保障与就业支出232.50万元，占13.8%，较年初预算数增加75.01万元，增长47.6%，主要原因是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的社保费用增加，且此部分费用未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出45.21万元，占2.7%，较年初预算数增加9.20万元，增长25.5%，主要原因是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的医保费用增加，且此部分费用未纳入年初预算。

（4）住房保障支出78.79万元，占4.7%，较年初预算数增加14.58万元，增长22.7%，主要原因是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的公积金费用增加，且此部分费用未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,426.97万元。其中：人员经费1,154.45万元，较上年决算数增加261.44万元，增长29.3%，主要原因是本单位2022年度增加人员（调入10，退休5人）导致的工资、津贴、奖金、社保和公积金缴费等费用增加。人员经费用途主要包括人员工资、津贴、奖金、社保和公积金等支出。公用经费272.52万元，较上年决算数增加9.63万元，增长3.7%，主要原因是人员增减导致的（2022年度本单位调入10人，退休5人）。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、通讯费、维修费、物管费、印刷费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计23.75万元，较年初预算数减少0.25万元，下降1%，主要原因是本单位严格三公经费管理，规范三公经费支出。较上年支出数减少1.49万元，下降5.9%，主要原因是疫情原因，其他政协来南交流频次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位无因公出国（境）费用。

2022年度本单位无公务用车购置费。

2022年度本单位公务用车运行维护费15.80万元，主要用于公务用车保险费、路桥费、维修保养费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.3%，主要原因是严格公车管理，规范公车运行维护支出。较上年支出数减少0.24万元，下降1.5%，主要原因是严格公车管理，规范公车运行维护支出。

2022年度本单位公务接待费7.95万元，主要用于接待其他政协来南考察等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是疫情原因，其他政协来南交流频次减少。较上年支出数减少1.24万元，下降13.5%，主要原因是疫情原因，其他政协来南交流频次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）团组、人数；无公务用车购置，公务车保有量为4辆；国内公务接待76批次804人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本单位人均接待费98.88元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出41.83万元，较上年决算数增加3.28万元，增长8.5%，主要原因是政协全委会因疫情原因闭环管理导致的会议费增加。本年度培训费支出12.67万元，较上年决算数减少14.07万元，下降52.6%，主要原因疫情原因，政协常委素质能力培训班未如期开班。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出272.52万元，主要用于开支机关办公费、差旅费、通讯费、维修费、物管费、印刷费、水电费、公务接待费、公车运行维护费、交通费等。机关运行经费较上年决算数增加9.63万元，增长3.7%，主要原因是人员增减导致的（2022年度本单位调入10人，退休5人）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金256.83万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（见决算公开10-11表）

2.关于绩效自评结果的说明

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金256.83万元。从评价情况来看，5个项目的绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

夏吉凤  023-71409118