重庆市南川区党史和地方志研究室 2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区党史和地方志研究室是负责中共南川地方党史研究和南川地方志编纂的工作部门。其主要的职能职责是组织、指导、督促和检查南川党史和地方志工作；深化南川党史研究，准确记载和反映南川党组织发展的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，搞好党史纪念场馆建设；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源；承办区委、区政府及上级党史和地方志部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南川区党史和地方志研究室是中共南川区委直属事业单位，内设综合科、党史科、方志科3个职能科室，共有编制人数7人，2023年在职人员7人，退休人员5人；另单位负担遗属1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计271.31万元，支出总计271.31万元。收支较上年决算数减少7.39万元，下降2.65％，主要原因是公用经费和项目支出相比去年减少。2022年中途增加1名正处级领导干部和1名编外人员，人员经费增加9.27万元；贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等相应减少，公用经费减少8.05万元，项目支出相比去年减少8.61万元，共计减少7.39万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无变化。年初结转和结余0万元，较上年决算数无变化。年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

2．收入情况。2023年度收入合计271.31万元，较上年决算数减少7.39万元，下降2.65％，主要原因是公用经费和项目支出相比去年减少。2022年中途增加1名正处级领导干部和1名编外人员，人员经费增加9.27万元；贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等相应减少，公用经费减少8.05万元，项目支出相比去年减少8.61万元，共计减少7.39万元。其中：财政拨款收入271.31万元，占100％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计271.31万元，较上年决算数减少7.39万元，下降2.65％，主要原因是公用经费和项目支出相比去年减少。2022年中途增加1名正处级领导干部和1名编外人员，人员经费增加9.27万元；贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等相应减少2.85万元，其他收入减少5.20万元，项目支出相比去年减少8.61万元，共计减少7.39万元。其中：基本支出221.47万元，占81.63％；项目支出49.85万元，占18.37％；经营支出0万元，占0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计271.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.19万元，下降0.80％。主要原因是公用经费和项目支出相比去年减少。2022年中途增加1名正处级领导干部和1名编外人员，人员经费增加9.27万元，贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等公用经费相应减少2.85，项目支出相比去年减少8.61万元，共计减少2.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入271.31万元，较上年决算数减少2.19万元，下降0.80％。主要原因是公用经费和项目支出相比去年减少。2022年中途增加1名正处级领导干部和1名编外人员，人员经费增加9.27万元，贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等公用经费相应减少2.85，项目支出相比去年减少8.61万元，共计减少2.19万元。较年初预算数减少5.11万元，下降1.85％。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等减少8.73万元，人员增人增资增加5.76万元，保险基数调增6.05万元，公积金抵扣2021、2022年多缴部分8.19万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出271.31万元，较上年决算数减少2.19万元，下降0.80％。主要原因是公用经费和项目支出相比去年减少。2022年中途增加1名正处级领导干部和1名编外人员，人员经费增加9.27万元，贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等公用经费相应减少2.85，项目支出相比去年减少8.61万元，共计减少2.19万元。较年初预算数减少5.11万元，下降1.85％。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等减少8.73万元，人员增人增资增加5.76万元，保险基数调增6.05万元，在职人员公积金缴费基数调整减少8.19万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出215.85万元，占79.56％，较年初预算数减少1.85万元，下降0.85％，主要原因是公务用车运行维护费比年初预算数减少。

（2）社会保障与就业支出42.14万元，占15.53％，较年初预算数增加4.93万元，增长13.25％，主要原因是人员增人增资后保险相应增加。

（3）卫生健康支出7.83万元，占2.89％，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出5.50万元，占2.03％，较年初预算数减少8.19万元，下降59.82％，主要原因是在职人员公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出221.47万元。其中：人员经费183.85万元，较上年决算数增加9.27万元，增长5.31％，主要原因是2022年中途增加1名正处级领导干部和1名编外人员，所有人员工资、保险、公积金等的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费37.61万元，较上年决算数减少2.85万元，下降7.04％，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，相应办公费、接待费、公务用车运行费等相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少2.23万元，下降57.18％，主要原因是严格控制“三公”经费支出，贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.42万元，下降20.10％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

2023年度本部门无公务用车购置费用。较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务用车运行维护费1.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降60％，主要原因是严格落实公务用车使用规定，减少公务用车运行维护成本支出。较上年支出数减少0.57万元，下降32.20％，主要原因是严格落实公车使用规定，切实杜绝公务用车私用现象，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.47万元，主要用于接待上级部门单位、相邻省市和相关区县党史、方志及档案部门来南川检查、考察、指导、交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降47.78％，主要原因是严格落实公务接待支出管理，避免不必要的开支，严格执行公务接待标准。较上年支出数增加0.14万元，增长42.42％，主要原因是接待市级部门及泸州调研。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用支出；无公务用车购置费用支出，公务用车保有量为1辆；国内公务接待23批次106人。2023年本部门人均接待费44.68元，车均维护费1.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100％，主要原因是2023年市委党史研究室调研南川产生会议费。本年度培训费支出3.73万元，较上年决算数增加3.73万元，增长100％，主要原因是2023年召开民国县志版点校会、同时参加市地方志、市委党史研究室培训会产生交通费等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少2.85万元，下降7.04％，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，办公费、水费、公务用车运行维护费等相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我室对部门整体的3个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金49.85万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（见决算公开10－11表）。

2．关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金49.85万元。从评价情况来看，3个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，　以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般　设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71422231。