中国共产党重庆市南川区委员会宣传部 2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作；管理新闻出版、电影行政事务；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；统筹协调对外宣传工作，统筹协调组织开展新闻发布工作；统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部。

对重庆市南川区互联网信息中心办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策进行指导。联系中共重庆市南川区委党史方志研究室，在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导重庆市南川区文化和旅游发展委员会、南川区融媒体中心。受区委委托，代管重庆市南川区社会科学界联合会、重庆市南川区文学艺术界联合会。

（二）机构设置

区委宣传部内设机构6个，为办公室、理论科、新闻科、精神文明科、文艺科（新闻出版和电影管理科）、宣教科（全民国防教育科）。下设重庆市南川区互联网信息中心、重庆市南川区新时代文明实践服务中心等2个公益一类事业单位，代管重庆市南川区文学艺术界联合会（重庆市南川区社会科学界联合会）和中共重庆市南川区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市南川区互联网信息办公室），其中重庆市南川区文学艺术界联合会为正处级参公事业单位，中共重庆市南川区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市南川区互联网信息办公室）为正处级区委工作机关。

（三）单位构成

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党重庆市南川区委员会宣传部、重庆市南川区互联网信息中心、重庆市南川区新时代文明实践服务中心、重庆市南川区文学艺术界联合会（重庆市南川区社会科学界联合会）和中共重庆市南川区委网络安全和信息化委员会办公室（重庆市南川区互联网信息办公室）。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2778.6万元，支出总计2778.6万元。收支较上年决算数减少107.57万元，下降3.7%，主要原因是本年度其他宣传试点工作项目经费压减100万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2578.54万元，较上年决算数减少307.63万元，下降10.7%，主要原因是：1.本年度比上年度减少了财政划拨创文整改等资金；2.本年度压减了其他宣传工作专项试点资金100万元；3.本年度政府性基金收入比上年减少3万元。其中：财政拨款收入2578.06万元，占99.98%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.48万元，占0.02%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余200.05万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2778.6万元，较上年决算数增加92.48万元，增长3.4%，主要原因是本年度增加了上年结转的创文整改经费等支出。其中：基本支出805.69万元，占29.0%；项目支出1972.9万元，占71.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少200.05万元，下降100.0%，主要原因是本年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2578.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少58.76万元，下降2.2%。主要原因是本年度项目经费压减了10.0%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2509.06万元，较上年决算数减少55.76万元，下降2.2%。主要原因是本年度项目经费压减了10.0%。较年初预算数增加27.17万元，增长1.1%。主要原因是本年度中途调入4名工作人员，增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2509.06万元，较上年决算数减少55.76万元，下降2.2%。主要原因是本年度项目经费压减了10.0%。较年初预算数增加27.17万元，增长1.1%。主要原因是本年度中途调入4名工作人员，增加了相应人员经费和公用经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2059.45万元，占82.1%，较年初预算数增加8.92万元，增长0.4%，主要原因是本年度新调入4人，增加了相关支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出256.49万元，占10.2%，较年初预算数增加16.73万元，增长7.0%，主要原因是本年度增加了2022年对外新闻专项资金支出。

（3）社会保障与就业支出132.65万元，占5.3%，较年初预算数增加21.54万元，增长19.4%，主要原因是2023年新调入4人，相应社保经费增加。

（4）卫生健康支出33.53万元，占1.3%，较年初预算数增加3.75万元，增长12.6%，主要原因是2023年新调入4人，相应医保经费增加。

（5）住房保障支出26.94万元，占1.1%，较年初预算数减少23.77万元，下降46.9%，主要原因是本年因抵扣清退2021年超标缴纳部分住房公积金，调减了住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出805.2万元。其中：人员经费639.8万元，较上年决算数增加49.9万元，增长8.5%，主要原因是本年度新调入工作人员4名，相应人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休人员的生活补助、医疗费补助等。公用经费165.36万元，较上年决算数增加1.80万元，增长1.1%，主要原因是本年度单位新调入4名工作人员，运转经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入69万元，较上年决算数减少3万元，下降4.2%，主要原因是上级根据我区少年宫实际建设情况减少补助基金3万元。本年支出69万元，较上年决算数减少3万元，下降4.2%，主要原因是根据我区少年宫实际情况支出减少3万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.76万元，较年初预算数减少2.24万元，下降8.3%，主要原因是本年度报废公务车一辆，导致公务车运行维护费下降。

较上年支出数减少0.57万元，下降2.3%，主要原因是本年度报废公务车一辆，导致公务车运行维护费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

本部门2023年度公务车运行维护费5.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传、文明实践、网络安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降25.1%，较上年支出数减少2.3万元，下降27.7%，较年初预算和上年决算数减少的主要原因是本年度报废公务车一辆。

本部门2023年度公务接待费18.77万元，主要用于接待国内各级主流媒体采访活动、大型项目开工报道、重要活动的采访报道、宣传策划以及上级部门调研、检查、同级相关部门的调研、交流学习。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降1.2%，较上年支出数增加1.73万元，增长10.2%，较年初预算和上年决算数减少的主要原因是落实中央八项规定精神和市委、区委过紧日子等要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及控制采访报道总量次数及人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门未安排因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待208批次2084人，无国内外事接待和国（境）外公务接待。2023年本部门人均接待费90.06元，车均购置费0万元，车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出30.52万元，较上年决算数减少14.73万元，下降32.6%，主要原因是厉行节约，减少部分会议，节省相关支出。本年度培训费支出6.34万元，较上年决算数减少6.97万元，下降52.4%，主要原因是厉行节约，减少线下培训，节省相关支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出165.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费18.98万元、印刷费1.5万元、水费2.22万元、电费1.48万元、邮电费7.17万元、物业管理费0.59万元，差旅费21.5万元、维修（护）费0.9万元、会议费1万元、培训费6.34万元、公务接待费2万元、劳务费1.5万元、委托业务费7.5万元、工会经费23.45万元、福利费12.68万元、公务用车运行维护费5.99万元、其他交通费用18.24万元、其他商品和服务支出32.02万元，办公设备购置0.29万元。机关运行经费较上年支出数增加1.8万元，增长1.1%，主要原因是本年度单位新调入4名工作人员，运转经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额302.09万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出298.8万元。授予中小企业合同金额302.09万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额302.09万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购主要用于与《重庆日报》2023年战略合作服务，与央视战略合作和部分办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体的10个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金1772.9万元。

（二）绩效自评结果

    1．绩效目标自评表（见决算公开10-11表）。

    2．关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1772.9万元。从评价情况来看，得分均在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71436736