中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

南川区纪委监委在区委和市纪委监委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查和监察两项职能。

1. 区纪委职责： 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；履行监督、执纪、问责职责；经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

完成区委交办的其他任务。

2. 区监委职责： 维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

区纪委、监委机关设内设机构16个，区纪委监委设派驻纪检监察组13个，区监委设派出监察室6个。区纪委监委下属事业单位1个：南川区纪检监察信息管理中心，区委巡察办下属事业单位1个：南川区巡察监督中心，均为财政全额拨款的公益一类正科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

2023年度收入总计5224.35万元，支出总计5224.35万元。收支较上年决算数增加1042.70万元，增长24.94%，主要原因是2023年增人增资及增加家风馆建设项目经费。

2.收入情况。

2023年度收入合计5224.35万元，较上年决算数增加1042.70万元，增长24.94%，主要原因是2023年增人增资及增加家风馆建设项目经费。其中：财政拨款收入5224.35万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.0 %；其他收入0万元，占0.0 %。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计5224.35万元，较上年决算数增加1042.70万元，增长24.94%，主要原因是2023年增人增资及增加家风馆建设项目经费。其中：基本支出4026.23万元，占77.07%；项目支出1198.12万元，占22.93%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5224.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1042.70万元，增长24.94%。主要原因是2023年增人增资及增加家风馆建设项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5224.35万元，较上年决算数增加1042.70万元，增长24.94%。主要原因是2023年增人增资及增加家风馆建设项目经费。较年初预算数增加495.87万元，增长10.49%。主要原因是2023年增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5224.35万元，较上年决算数增加1042.70万元，增长24.94%。主要原因是2023年增人增资及增加家风馆建设项目经费。较年初预算数增加495.87万元，增长10.49%。主要原因是2023年增人增资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4349.27万元，占83.25%，较年初预算数增加509.96万元，增长13.28%，主要原因是2023年增人增资。

（2）社会保障与就业支出528.48万元，占10.12%，较年初预算数增加50.16万元，增长10.49%，主要原因是2023年增人增资。

（3）卫生健康支出178.15万元，占3.41%，较年初预算数增加26.34万元，增长17.35%，主要原因是2023年增人增资。

（4）住房保障支出168.45万元，占3.22%，较年初预算数减少90.61万元，下降34.98%，主要原因是2023年还在继续抵减2021年职工多缴住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4026.23万元。其中：人员经费3223.47万元，较上年决算数增加174.43万元，增长5.72%，主要原因是2023年增人增资及增加家风馆建设项目经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费802.76万元，较上年决算数增加123.69万元，增长18.21%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计42.59万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.09%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理和公务用车使用管理，从严控制经费开支。较上年支出数减少37.05万元，下降46.52%，主要原因是2023年无购置公务用车预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少37.03万元，下降100.00%，主要原因是2023年无购置公务用车预算。

公务车运行维护费32.22万元，主要用于公务用车的油耗、维修保养、保险及过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理和公务用车使用管理，从严控制经费开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是强化公务用车使用管理，从严控制经费开支。

公务接待费10.37万元，主要用于接待其他区县纪委监委到我单位学习调研纪检监察工作，接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.29%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.10%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费略有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待110批次1056人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.18元，车均购置费0万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.20万元，较上年决算数增加2.20万元，增长31.43%，主要原因是2023年疫情危机解除后，恢复了常规会议状态，会议费用较2022年疫情防控期间有较大增长。本年度培训费支出29.65万元，较上年决算数增加22.41万元，增长309.53%，主要原因是2023年疫情危机解除后，恢复了常规培训状态，培训费支出较2022年疫情防控期间有大幅增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出802.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等费用。机关运行经费较上年支出数增加123.69万元，增长18.21%，主要原因是2023年人员增加，运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额9.90万元，其中：政府采购货物支出9.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0. 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0. 0 %。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1198.12万元。

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1198.12万元。从评价情况来看，5个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张茜蕊        联系电话：023-71426459