重庆市南川区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，做到自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、社会服务、法律援助、无障碍环境建设和残疾预防等工作，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市南川区残疾人联合会属参公性质的群团部门，下设一室一部一中心，即办公室、基层工作部、残疾人综合服务中心；人员编制11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1362.94万元，较上年决算数减少38.46万元，下降1.7%，主要原因是压缩经费，收入减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算相比，持平。年初结转和结余0万元，与上年决算相比，持平。支出总计1362.94万元，较上年决算数减少38.46万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，支出减少。结余分配0万元，与上年决算相比，持平。年末结转和结余0万元，与上年决算相比，持平。

2.收入情况。2023年度收入合计1362.94万元，较上年决算数减少38.46万元，下降 2.7%，主要原因是压缩经费，收入减少。其中：财政拨款收入1362.94万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1362.94万元，较上年决算数减少38.46万元，下降2.7%，主要原因是厉行节约，支出减少。其中：基本支出331.64万元，占24.3%；项目支出1031.29万元，占75.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1362.94万元。与2022年相比，财政拨款收入减少38.46万元，下降2.7%。主要原因是压缩经费，收入减少。财政拨款支出总计减少38.46万元，下降2.7%。与2022年相比，主要原因是厉行节约，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1199.67万元，较上年决算数减少35.69万元，下降2.9%。主要原因是残疾人康复托养工程款减少。较年初预算数增加52.94万元，增长4.6%。主要原因是上级拨付残疾人事业发展资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1199.67万元，较上年决算数减少35.69万元，下降2.9%。主要原因是残疾人康复托养工程款减少。较年初预算数增加52.94万元，增长4.6%。主要原因是上级拨付残疾人事业发展资金增加，残疾人康复、就业、其他残疾人事业支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1154.56万元，占96.2%，较年初预算数增加60.19万元，增长5.5%，主要原因是上级拨付残疾人事业发展资金增加，残疾人康复、就业、其他残疾人事业支出增加。

（2）农林水支出20万元，占1.7%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是农业支出增加，用于残疾人阳光扶贫基地建设。

（3）住房保障支出13.95万元，占1.2%，较年初预算数减少4.95万元，下降26.2%，主要原因是2023年度在职人员公积金缴存减少。

（4）卫生健康支出11.16万元，占0.9%，较年初预算数减少22.30万元，下降66.7%，主要原因是工资及相关基数变动导致卫生健康支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出331.64万元。其中：人员经费277.89万元，较上年决算数增加34.60万元，增长14.2%，主要原因是工资基数调整，人员正常晋级等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。公用经费53.76万元，较上年决算数减少11.15万元，下降17.2%，主要原因是按照厉行节约、过紧日子的原则，严控机关公用经费各项开支。公用经费用途主要包括差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、福利费、办公费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出、培训费、水电费、维修（护）费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入163.27万元，较上年决算数减少2.76万元，下降1.7%，主要原因是残疾人事业发展组织管理服务经费减少。本年支出163.27万元，较上年决算数减少2.76万元，下降1.7%，主要原因是残疾人事业发展组织管理服务经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.61万元，较年初预算数减少0.27万元，下降7.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.03万元，增长0.8%，主要原因是接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算和上年决算相比，持平。

公务车购置费0万元，与年初预算和上年决算相比，持平。

公务车运行维护费2.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、下乡入户等工作所产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.3%，主要原因是严格公车管理规定，严控公务车辆各项开支。较上年支出数减少0.03万元，下降1.0%，主要原因是严格公车管理规定，公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.68万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降22.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.06万元，增长9.7%，主要原因是对接市级相关部门来南检查，接待费增多。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.39元，车均购置费0万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出19.78万元，较上年决算数增加13.62万元，增长221.1%，主要原因是召开重庆市第六次残疾人代表大会和南川区第八次残疾人代表大会费用。本年度培训费支出21.76万元，较上年决算数增加10.84万元，增长99.3%，主要原因是增加残疾人职业技能培训及实用技术培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少11.15万元，下降17.2%，主要原因是按照厉行节约的原则，严控机关运行经费各项开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额493万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出385万元、政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额493万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额493万元，占政府采购支出总额的100 .0%。主要用于采购残疾人“阳光家园”寄宿托养项目和南川区康复服务中心项目设计费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体的5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金1362.94万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附表10-13。

2.绩效自评结果说明。

我会对部门整体的5个项目开展了绩效自评。经查，存在绩效指标设计不够合理，绩效管理质量不够高等问题。今后，我会将结合工作实际情况，认真做好我会预算绩效管理工作，进一步完善制度建设，及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评并加大预算执行力度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71424980