重庆市南川区科学技术协会（本级）2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

南川区科学技术协会属于区委群团部门，其职责是坚持党的领导，贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力；加强对科技工作者的政治引领；团结联系服务科技工作者；团结组织广大科技工作者创新创业；开展学术交流；开展科学技术普及工作；强化学会管理；积极参与社会治理；拓展科协组织覆盖面；研究指导科协自身改革和建设。

（二）机构设置

2023年科协内设机构3个，办公室、普及部和学会及企业部，机构未发生变化。行政编制6人，在编人数6人。在职实有人数较去年增加1人，主要原因是2023年增加一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部。编外人员2人，退休人员7人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．收入总计。

2023年度收入合计263.78万元，较上年决算数增加8.80万元，增长3.5%，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加人员经费和公用经费等收入。结余分配0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

2．收入情况。

2023年度收入合计263.78万元，较上年决算数增加8.80万元，增长3.5 %，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加人员经费和公用经费等收入。其中：财政拨款收入263.78万元，占总收入的100.0 %。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计263.78万元，较上年决算数增加8.80万元，增长3.5%，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加人员经费和公用经费等支出。其中：基本支出199.78万元，占总支出的75.7 %；项目支出64万元，占总支出的24.3 %。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计263.78万元，与上年相比，财政拨款收入增加8.80万元，增长3.5 %，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加人员经费和公用经费等收入。财政拨款支出总计增加8.80万元，增长3.5 %，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加人员经费和公用经费等支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入263.78万元，较上年决算数增加8.80万元，增长3.5%。主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加人员经费和公用经费等收入。较年初预算数增加51.67万元，增长24.4 %，主要原因是2023年年末实际在职人数较年初预算增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加公用经费、人员经费等收入，同时2023年申报了2项基层科普行动计划项目，经费15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出263.78万元，较上年决算数增加8.80万元，增长3.5%。主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加人员经费和公用经费等支出。较年初预算数增加51.67万元，增长24.4%。主要原因是2023年年末实际在职人数较年初预算增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加公用经费、人员经费等收入，同时2023年实施了2项基层科普行动计划项目，经费支出15万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出207.63万元，占78.7%，较年初预算数增加31.33万元，增长17.8%，主要原因是2023年年末实际在职人数较年初预算增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加公用经费、人员经费等支出，同时2023年实施了两项基层科普行动计划项目，经费支出15万元。

（2）社会保障与就业支出42.19万元，占16.0%，较年初预算数增加6.88万元，增长19.5%，主要原因是2023年年末实际在职人数较年初预算增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出6.69万元，占2.5%，较年初预算数增加1.03万元，增长18.2%，主要原因是2023年年末实际在职人数较年初预算增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加卫生健康支出。

（4）住房保障支出7.27万元，占2.8%，较年初预算数减少2.57万元，下降26.1%，主要原因是 2023年按照住房公积金缴存基数缴存有关规定，财政调减收回2.58万元，故住房保障支出相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出199.78万元。其中：人员经费157.71万元，较上年决算数增加1.13万元，增长0.7%，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加人员经费等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等。公用经费42.07万元，较上年决算数增加6.69万元，增长18.9%，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），相应增加公用经费等支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计3.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3 %，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费标准。较上年支出减少0.66万元，下降15.9%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务接待费0.49万元，主要用于接待市科协调研村（社区）科普类社会组织建设情况。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0.66万元，下降57.4%，主要原因是厉行节约，严控接待费用标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费55.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数增加0.01万元，增长5.0%，主要原因是2023年召开了村（社区）科普类组织建设相关会议，故会议费支出相应增加。本年度培训费支出1.23万元，较上年决算数增加0.18万元，增长17.14%，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），故培训费支出（党员远程教育费）相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出42.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加6.69万元，增长18.9%，主要原因是2023年较上年年末实际在职人数增加1人（从市外调入一名四级主任科员，11月提拔为乡科级正职干部），故机关运行费用相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本单位2023年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目以填报自评表形式开展了绩效自评，涉及资金64万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表见附件。

2．关于绩效自评结果的说明。

从自评结果看，区科协机关组织开展绩效管理培训，多措并举，不断推动绩效管理工作，项目绩效支出情况较为理想。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422385。