中国共产党重庆市南川区委员会​组织部（本级） 2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，与区委非公工委合署办公，挂区公务员局牌子。主要职责是：贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，负责区管领导班子和全区干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设的宏观管理和指导，区管干部考察、考核、日常监督管理；负责市管干部的任免、工资、待遇、退离休的报批手续。主管全区干部教育培训，研究制定相关政策和规划，调训区管干部、中青年干部，指导、协调基层干部教育培训。统筹全区人才工作，组织、指导、协调有关部门加强人才队伍建设。负责全区党的基层组织建设，指导党员发展、教育、管理工作。负责全区非公经济和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调、检查指导，协调指导各乡镇（街道）和有关部门抓好非公经济和社会组织党的建设工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。承办区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

区委组织部内设机构12个，即办公室（组织人事科）、研究室（政策法规科）、组织一科（区基层组织建设办公室）、组织二科、非公有制经济组织和社会组织党建工作科、干部科（区干部队伍建设规划办公室）、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、考核工作科、干部档案室。下设2个正科级直属事业单位，即党员教育中心和信息管理中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计1577.23万元，支出总计1577.23万元。收支较上年决算数增加95.85万元，增长6.47%，主要原因是增人增资导致的工资津贴、年金保险等人员经费增加，“主题教育活动经费”和“全区人才开发专项资金”等项目经费增加。年初结转和结余1.6万元，较上年决算数增加1.6万元，增长100%，主要原因是上年末个别培训班未结班，部分预借师资费用未能予以结算，存在结转和结余资金。年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.2万元，下降100%，主要原因是本年末无结转结余资金。

2．收入情况。

2023年度收入合计1575.63万元，较上年决算数增加94.25万元，增长6.36%，主要原因是增人增资导致的工资津贴、年金保险等人员经费增加，“主题教育活动经费”和“全区人才开发专项资金”等项目经费增加。其中：财政拨款收入1575.63万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.6万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计1577.23万元，较上年决算数增加98.05万元，增长6.63%，主要原因是增人增资导致的工资津贴、年金保险等人员经费增加，“主题教育活动经费”和“全区人才开发专项资金”等项目经费增加。其中：基本支出847.07万元，占总支出的53.71%；项目支出730.16万元，占总支出的46.29%；经营支出0万元，占总支出的0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.2万元，下降100%，主要原因是本年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1577.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加105.85万元，增长7.19%。主要原因是增人增资导致的工资津贴、年金保险等人员经费增加，“主题教育活动经费”和“全区人才开发专项资金”等项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1575.63万元，较上年决算数增加104.25万元，增长7.09%。主要原因是主要原因是增人增资导致的工资津贴、年金保险等人员经费增加；“主题教育活动经费”和“全区人才开发专项资金”等项目经费增加。较年初预算数增加79.81万元，增长5.34%，主要原因是增人增资、社保缴费基数增加、“主题教育活动经费”项目经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余1.6万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1577.23万元，增加107.45万元，增长7.31%。主要原因是增人增资导致的工资津贴、年金保险等人员经费增加；“主题教育活动经费”和“全区人才开发专项资金”等项目经费增加。较年初预算数增加81.41万元，增长5.44%，主要原因是增人增资、社保缴费基数增加、“主题教育活动经费”项目经费增加等。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1.6万元，下降100%，主要原因是本年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1020.03万元，占64.67%，较年初预算数增加64.74万元，增长6.78%，主要原因是增人增资导致的工资津贴增加，“主题教育活动经费”和“全区人才开发专项资金”等项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出488.17万元，占30.95%，较年初预算数增加26.39万元，增长5.71%，主要原因是机关养老保险基数调增，机关养老保险和职业年金等支出增加。

（3）卫生健康支出36.23万元，占2.30%，较年初预算数增加7.50万元，增长26.11%，主要原因是医保基数调中增，医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出32.79万元，占2.08%，较年初预算数减少17.23万元，下降34.45%，主要原因是住房公积金进行内部清算，缴纳基数降低，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出847.07万元。其中：人员经费655.09万元，较上年决算数减少13.84万元，下降2.07%，主要原因是死亡抚恤支出减少，住房公积金缴费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费191.98万元，较上年决算数减少31.65万元，下降14.15%，主要原因是人均定额公用经费减少，调剂公用经费至人员经费用于发放未休年休假报酬等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计9.69万元，较年初预算数减少0.91万元，下降8.58%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费用和公务接待费用较年初预算数减少。较上年支出数增加0.08万元，增长0.83%，与上年基本持平，主要原因是受油价变化等市场环境因素，导致运行维护费用略有增幅。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是规范公务用车管理，严控三公经费。较上年支出数增加0.07万元，增长0.88%，主要原因是受油价变化等市场环境因素，导致运行维护费用略有增幅。

公务接待费1.69万元，主要用于接待其他区县部门来南交流学习、接受市级部门指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降35.00%，主要原因是进一步规范公务接待审批。较上年支出数增加0.01万元，基本持平，主要原因是市场环境因素，导致公务接待费用略有增幅。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次174人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.11元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.31万元，较上年决算数减少6.76万元，下降30.63%，主要原因是加大部机关会议室使用频率，租用会场等费用减少。本年度培训费支出226.42万元，较上年决算数增加86.99万元，增长62.39%，主要原因是新增重庆英才专题研修班、浙大区管正职领导干部现代化新南川建设能力提升专题培训班等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出191.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少31.65万元，下降14.15%，主要原因是人均定额公用经费减少，调剂公用经费至人员经费用于发放未休年休假报酬。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额21.63万元，其中：政府采购货物支出21.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.63万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、办公桌椅等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对本单位7个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金730.16万元（含年初结转和结余1.6万元）。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（见决算公开10表）。

2．关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，我部以填报自评表形式对本单位7个项目开展了绩效自评，涉及资金730.16万元（含年初结转和结余1.6万元）。从评价情况来看，7个项目绩效自评得分均在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改善管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71423151。