中共重庆市南川区委直属机关工作委员会 2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

南川区委直属机关工委是区委的派出机构和工作部门，主要职责是：

1.统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促部门党组（党委）履行机关党建主体责任，对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导区直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委、机关纪委领导班子组成及书记、副书记、委员任免，审批区直机关各部门党总支部、党支部领导班子组成及书记、副书记、委员任免。负责区直机关党委、党总支部、党支部的撤建、隶属关系的调整。

8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.协调指导区直机关工会联合会、妇工委等群众组织按照各自章程开展工作。指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

南川区委直属机关工委内设办公室、组织科、宣教科3个科室。机关行政编制为9名，机关后勤服务人员事业编制1名。实有在职人员9人，其中，正处级领导1人，副处级领导2人，二级调研员3人，正科级领导2人，工勤1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，南川区委直属机关工委属于一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入合计319.31万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.15%，主要原因是社保和就业支出、卫生健康支出增加，住房保障支出、定额公用经费、项目经费减少。其中：财政拨款收入319.31万元，占总收入的100%。2023年度支出合计319.31万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.15%，主要原因是社保和就业支出、卫生健康支出增加，住房保障支出、定额公用经费、项目经费减少。其中：基本支出302.31万元，占总支出的94.68%；项目支出17万元，占总支出的5.32%。无结余分配和年末结转结余。

2.收入情况。

2023年度收入合计319.31万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.15%，主要原因是社保和就业支出、卫生健康支出增加，住房保障支出、定额公用经费、项目经费减少。其中：财政拨款收入319.31万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2023年度支出合计319.31万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.15%，主要原因是社保和就业支出、卫生健康支出增加，住房保障支出、定额公用经费、项目经费减少。其中：基本支出302.31万元，占总支出的94.68%；项目支出17万元，占总支出的5.32%。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计319.31万元，与上年相比，财政拨款收入减少0.48万元，下降0.15%，主要原因是社保和就业支出、卫生健康支出增加，住房保障支出、定额公用经费、项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入319.31万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.15%。主要原因是社保和就业支出、卫生健康支出增加，住房保障支出、定额公用经费、项目经费减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出319.31万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.15%。主要原因是社保和就业支出、卫生健康支出增加，住房保障支出、定额公用经费、项目经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年相比无增减变化。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出239.64万元，占75.05%，较年初预算数减少11.39万元，下降4.54%，主要原因是2023年退休人员1名。

（2）社会保障和就业支出54.43万元，占17.05%，较年初预算数增加10.01万元，增长22.53 %，主要原因是2023年养老保险、职业年金缴费基数增加。

（3）卫生健康支出11.81万元，占3.70%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出13.43万元，占4.20%，较年初预算数减少6.93万元，下降34.04%，主要原因是2023年住房公积金缴费基数下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出319.31万元。其中：人员经费248.64万元，较上年决算数增加6.79万元，增长2.81%，主要原因是主要原因是社保和就业支出、卫生健康支出增加，住房保障支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津贴补贴奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费53.67万元，较上年决算数减少4.28万元，下降7.38%，主要原因是2023年定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计2.97万元，年初预算数一致。较上年支出数增加1.08万元，增长57.14%，主要原因是本单位车辆购入年限已久，使用时间较长，导致维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门未产生因公出国出境费用。较年初预算数无增减变化。

2023年未新购置公务用车，无公务车购置费。

公务车运行维护费2.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加1.08万元，增长57.14%，主要原因是本单位车辆购入年限已久，使用时间较长，导致维修费增加。

公务接待费0万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0 人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出13.55万元，较上年决算数增加2.93万元，增长27.59%，主要原因是2023年增加新党员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少了4.28万元，下降7.38%，主要原因2023年定额公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我工委对部门整体的1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金17万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（见决算公开10-11表）

2.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金17万元。从评价情况来看，1个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422538。