重庆市南川区融媒体中心 2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区融媒体中心于2020年5月成立，为区委直属正处级事业单位，归口区委宣传部领导，经费形式为财政全额拨款。主要职责是负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持正确的舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作，做好新闻采集、制作、发布；负责宣传报道工作的统筹协调、综合管理，重大主题和重大宣传活动的策划，节目栏目、公益广告的审核工作，组织区级及以上作品创优工作；负责各新媒体平台的统筹管理及总体运行；负责新媒体选题的策划、编发；负责电视频道的节目审查和编排运维工作；负责电视专题节目及精品节目的策划、摄录、制作和运维；负责融媒体视频节目的生产、发布；负责电视节目收视效果调查；负责引进电视节目；负责视频节目、中心播出的电视节目的宣传推介；负责广播节目的策划、采集、编排、播出和运维；负责融媒体音频节目的制作、发布；负责音频节目的宣传推介；负责南川日报的编辑、出版，报刊内容的宣传推介；负责对接中央、市级媒体新闻采访服务工作；负责建设政务、商务、公共服务移动平台，开设特定社区、村的频道、版块、栏目等；负责中心品牌形象推广；负责大型活动策划、运营和组织实施；负责中心各类业务信息系统的维护工作；负责专业设施设备的管理运维工作；负责节目、栏目安全播出的技术保障工作；负责广播电视发射台的建设、管理工作。

（二）机构设置

重庆市南川区融媒体中心设置有综合部、人力资源部、计划财务部、指挥调度部、采编工作部、视图工作部、音频工作部、对外联络部、报刊出版部、大数据部、新媒体部、社会服务部、媒体拓展运维部、技术维护保障部、广播电视播出部15个职能部门。人员编制数60名，2023年实有在编在职人员54名，退休人员34名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1771.26万元，支出总计1771.26万元。收支较上年决算数减少167.67万元，下降8.65%，主要原因是本年度公积金缴纳调减、人员定额公用经费人均标准降低，厉行节约缩减项目开支。

2.收入情况。2023年度收入合计1771.26万元，较上年决算数减少167.67万元，下降8.65%，主要原因是本年度公积金缴纳调减、人员定额公用经费人均标准降低，厉行节约缩减项目开支。其中：财政拨款收入1771.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1771.26万元，较上年决算数减少167.67万元，下降8.65%，主要原因是本年度公积金缴纳调减、人员定额公用经费人均标准降低，厉行节约缩减项目开支。其中：基本支出1152.32万元，占65.06%；项目支出618.94万元，占34.94%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1771.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少167.67万元，下降8.65%。主要原因是本年度公积金缴纳调减、人员定额公用经费人均标准降低，厉行节约缩减项目开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1771.26万元，较上年决算数减少167.67万元，下降8.65%。主要原因是本年度公积金缴纳调减、人员定额公用经费人均标准降低，厉行节约缩减项目开支。较年初预算数减少69.78万元，下降3.79%。主要原因是人员定额公用经费人均标准降低，厉行节约缩减项目开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1771.26万元，较上年决算数减少167.67万元，下降8.65%。主要原因是本年度公积金缴纳调减、人员定额公用经费人均标准降低，厉行节约缩减项目开支。较年初预算数减少69.78万元，下降3.79%。主要原因是人员定额公用经费人均标准降低，厉行节约缩减项目开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1477.43万元，占83.41%，较年初预算数减少45.71万元，下降3.00%，主要原因是节约开支，公用经费大幅降低。

（2）社会保障与就业支出211.18万元，占11.92%，较年初预算数增加25.02万元，增长13.44%，主要原因是新招录人员，保险费用增加。

（3）卫生健康支出49.63万元，占2.80%，较年初预算数减少1.03万元，下降2.03%，主要原因是新招录人员，保险费用增加。

（4）住房保障支出33.02万元，占1.87%，较年初预算数减少48.05万元，下降59.27%，主要原因是公积金缴纳标准调低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1152.32万元。其中：人员经费998.95万元，较上年决算数减少22.00万元，下降2.15%，主要原因是本年度公积金缴纳调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费153.37万元，较上年决算数减少31.72万元，下降17.14%，主要原因是人员定额公用经费人均标准降低。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.98万元，较年初预算数减少5.52万元，下降40.89%；较上年支出数减少2.51万元，下降23.93%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6万元，主要用于记者外出采访、机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公车年久，维修费用增加。较上年支出数增加0.22万元，增长3.81%，主要原因是公车年久，维修费用增加。

公务接待费1.98万元，主要用于接待国内其他媒体到我单位学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.52万元，下降73.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.73万元，下降57.96%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.37元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本部门2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出10.13万元，较上年决算数减少5.60万元，下降35.60%，主要原因是厉行节约，减少培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额225.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.02万元。授予中小企业合同金额225.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.5万元，占政府采购支出总额的26.44 %。主要用于采购报刊印刷、手机报赠阅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体的9个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金618.94万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表见公开表11。

2.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，9个项目绩效自评得分均在90分以上，评价结论为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十三）新闻通讯（科目代码2070604）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

（十四）机关事业单位基本养老保险支出（科目代码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）其他行政事业单位离退休支出（科目代码2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十七）其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）事业单位医疗（科目代码2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）住房公积金（科目代码2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71426929。