中国人民政治协商会议重庆市南川区委员会办公室（本级）2023年度决算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责政协南川区委员会全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议、秘书长与委办主任联席会议的会务工作及组织实施会议的决议、决定。

（2）负责常委视察、委员视察的组织、协调和后勤服务工作。

（3）协调各专委组织的专题调研、视察工作。

（4）承办党政机关、人民团体邀请政协领导参加的有关会议、活动的联系、组织工作。

（5）负责与重庆政协、其他区县政协和区委、人大、政府机关的联系工作。

（6）负责机关的文电、会务、档案、机要、保密、党建、干部人事、机构编制、精神文明、计划生育、爱国卫生、安全保卫、后勤、信访等工作。

（7）负责《社情民意》的收集、整理、编印工作。

（8）承办常委会和主席会议交办的其他工作。

（二）机构设置

我办属行政单位，下设事业独立编制非独立核算机构1个：重庆市南川区政协信息中心。使用行政会计制度进行核算和报表。

我办今年末有行政在职职工32人，比去年减少2人，主要原因是机关本年度退休5人、调入3人，总人数减少2人；年末事业在职职工5人，比去年减少1人，主要原因是区内调出1人。本年度行政和事业在职职工共计37人。

（三）单位构成

我办无纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

2023年度收入合计1681.33万元，较上年决算数减少52.48万元，下降3.03%，主要原因一是公积金缴费基数变化引起的缴费减少25.19万元；二是人均公用经费减少0.5万元，总额减少20万元；三是上年因换届使用预算外资金购买家具7.29万元，本年无此开支。年初结转和结余42.71万元，较上年决算数增加42.71万元，增长100%，主要原因是上年追加文史资料费等费用结余42.71万元。支出总计1681.33万元，较上年决算数减少52.48万元，下降3.03%，主要原因一是公积金缴费基数变化引起的缴费减少25.19万元；二是人均公用经费减少0.5万元，总额减少20万元；三是上年用预算外资金购买家具7.29万元，本年无此开支。我办2023年结余分配0万元，与上年决算数一致。我办2023年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

2．收入情况

2023年度收入合计1681.33万元，较上年决算数减少52.48万元，下降3.03%，主要原因一是公积金缴费基数变化引起的缴费减少25.19万元；二是人均公用经费减少0.5万元，总额减少20万元；三是上年用预算外资金购买家具7.29万元，本年无此开支。其中：财政拨款收入1638.62万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。此外，我办无使用非财政拨款结余情况。

3．支出情况

2023年度支出合计1681.33万元，较上年决算数减少9.77万元，下降0.58%，主要原因是本年对比上年年初预算人数少3人，公用经费减少。其中：基本支出1392.82万元，占82.84%；项目支出288.51万元，占17.16%；经营支出0万元。此外，我办无使用结余分配情况。

4．结转结余情况

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少42.71万元，下降100.00%，主要原因是上年追加文史资料费等费用结余42.71万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1638.62万元，与上年相比，财政拨款收入减少45.19万元，下降2.68%，主要原因是上年追加文史资料费等费用结余42.71万元。

财政拨款支出总计1638.62万元，与上年相比，财政拨款收入减少45.19万元，下降2.68%，主要原因是上年追加文史资料费等费用结余42.71万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1638.62万元，较上年决算数减少45.19万元，下降2.68%。主要原因是上年追加文史资料费等费用结余42.71万元。较年初预算数增加31.11万元，增长1.94%。主要原因是本年度追加退休人员5人一次性退休补贴17.41万元以及退休人员逝世1人抚恤金26.18万元，同时因退休5人减少人员经费12.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1638.62万元，较上年决算数减少45.19万元，下降2.68%。主要原因是上年追加文史资料费等费用结余42.71万元。较年初预算数增加31.11万元，增长1.94%。主要原因是本年度追加退休人员5人一次性退休补贴17.41万元以及退休人员逝世1人抚恤金26.18万元，同时因退休5人减少人员经费12.48万元。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1213.13万元，占74.03%，较年初预算数减少19.04万元，下降1.55%，主要原因是公用经费人均减少0.5万元。

（2）社会保障与就业支出315.54万元，占19.26%，较年初预算数增加69.74万元，增长28.37%，主要原因是本年度人员净增加5名（退休5名，调出2名，调入11名），所需社保费用未纳入年初预算，在年中追加经费。

（3）卫生健康支出55.8万元，占3.41%，较年初预算数增加8.24万元，增长17.33%，主要原因是本年度调整医保基数，医保缴费增加8.24万元。

（4）住房保障支出54.14万元，占3.3%，较年初预算数减少27.85万元，下降33.97%，主要原因是公积金缴费基数标准下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1392.82万元。其中：人员经费1152.67万元，较上年决算数减少1.78万元，下降0.15%，主要原因是公积金缴费减少。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、奖金、社保费用、住房公积金等。公用经费240.15万元，较上年决算数减少32.37万元，下降11.88%，主要原因是人均经费预算减少0.5万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、印刷费、公务接待费、公车运行费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24万元，较年初预算数无增减，主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，严格审核把关，严控“三公”经费。较上年支出数增加0.25万元，增长1.05%，主要原因是疫情解封后，公务接待增加，公车用量增大。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位无因公出国（境）费用。较年初预算持平，较上年支出持平。

2023年度本单位无公务车购置费用，较年初预算持平，较上年支出持平。

公务用车运行维护费16万元，主要用于公务用车出行路桥费、停车费、洗车费、维修费、保险费等。较年初预算数无增减，主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，严格审核把关，严控“三公”经费。较上年支出数增加0.20万元，增长1.27%，主要原因是疫情解封后，公务接待增加，公车用量增大。

公务接待费8万元，主要用于接待市内其他区县政协以及部分省外政协来南调研。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，严格审核把关，严控“三公”经费。较上年支出数增加0.05万元，增长0.63%，主要原因是疫情解封后，公务接待增加，公车用量增大。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）情况；无公务用车购置情况，公务车保有量为4辆；国内公务接待69批次816人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.04元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度本单位会议费支出49.66万元，较上年决算数增加7.83万元，增长18.72%，主要原因是政协全委会会议费项目中把全委会产生的印刷费7.83万元列入了会议费经济科目。本年度培训费支出27.57万元，较上年决算数增加14.90万元，增长117.60%，主要原因是本年度安排省外常委培训1次，增加培训费14.9万元（上年度因为疫情原因，未安排）。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出240.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、印刷费、公务接待费、公车运行费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少32.37万元，下降11.88%，主要原因一是人均公用经费减少0.5万元，总额减少20万元；二是本年比上年年初预算人数少3人，公用经费少12.37万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体的5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金246.17万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（见决算公开10表、11表）

2．关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金246.17万元。从评价情况来看，5个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（三）财政绩效评价情况
2023年未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71409118