中共重庆市南川区委党校2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论；宣传建设有中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；宣传国家的法律法规；宣传区委、区政府的重大决策。

2.承担全区区级各部门党员领导干部、区级各部门中层干部、全区中青年后备干部、村级干部的轮训和培训工作。

3.承担理论骨干的培训工作。

4.承担国家公务员、事业单位职员的培训工作。

5.承担全区机关、事业、企业单位和经济管理部门领导干部、经济管理干部、企业法人、企业管理骨干和专业人才的轮训和培训工作。

6.与高等院校、有关部门开展联合培训与合作办学。

7.协同组织人事部门、有关主管部门，对学员在校期间进行考核考察。

8.做好在校学员的后勤服务和生活保障工作。

9.围绕国际国内以及本区出现的新情况、新问题，开展科学研究；并针对我区经济建设和社会发展中的热点难点问题，深入开展调查研究，为区委、区政府和有关部门提供决策参考与咨询服务。

10.对全区乡镇党校、行业党校开展业务指导工作。

11.承担区社会主义学院工作。

12.完成区委、区政府和重庆市党校、重庆行政学院交办的其它任务。

（二）机构设置

重庆市南川区委党校为参公事业单位，编制数26人，实有25人，中共重庆市南川区委党校下设办公室、教务科、教研室、信息科研科、统一战线研究室共五个职能科（室）。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入合计708.99万元，较上年决算数增加20.16万元，增幅2.93%，主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调增、公用经费调整等原因造成。年初结转和结余0万元，与上年保持一致。支出总计708.99万元，较上年决算数增加20.16万元，增幅2.93%，主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整等经费支出。年末结转和结余0万元，与上年保持一致。

2.收入情况。

2023年度收入合计708.99万元，较上年决算数增加20.16万元，增幅2.93%，主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整、公用经费调整等原因造成。其中：财政拨款收入708.99万元，占总收入的100.0%。

3.支出情况。

2023年度支出合计708.99万元，较上年决算数增加20.16万元，增幅2.93%，主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整等经费支出。其中：基本支出653.18万元，占总支出的92.1%；项目支出55.8万元，占总支出的7.9%。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计708.99万元，与上年相比，财政拨款收入增加20.16万元，增幅2.93%，主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整、公用经费调整等原因造成。财政拨款支出总计增加20.16万元，增幅2.93%。与上年相比，主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整等经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入708.99万元，较上年决算数增加20.16万元，增幅2.93%。主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整、公用经费调整等原因造成。较年初预算数减少3.36万元，减少5%。主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整、公用经费调整等；定额公用经费减少；非税任务增加，项目经费收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出708.99万元，较上年决算数增加20.16万元，增幅2.93%。主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整等经费支出。较年初预算数减少3.36万元，减少5%。主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资、社保调整、在职绩效调整、公用经费调整等；定额公用经费减少，公用支出减少，非税任务增加，项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，和上年保持一致。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出530.6万元，占74.8%，较年初预算数减少23.01万元，减少4.12%，主要原因是定额公用经费减少，支出减少，新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资后社保基数增加，社保缴费支出增加。

新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、（2）社会保障和就业支出125.8万元，占17.74%，较年初预算数增加23.78万元，增长23.3%，主要原因是绩效工资调资后社保基数增加，社保缴费支出增加。

（3）卫生健康支出24.7万元，占3.5%，较年初预算数增加2.4万元，增长10.8%，主要原因是新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资后社保基数增加，社保缴费支出增加。

（5）住房保障支出28.53万元，占4%，较年初预算数减少13.89万元，减少32.74%，主要原因是清退2021年多缴公积金部分，交纳金额减少；新招录两名专业技术人员、日常调资、调整津补贴、绩效工资调资后社保基数增加，社保缴费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出653.18万元。其中：人员经费537.88万元，较上年决算数增加3.66万元，增幅0.68%，主要原因是新招录两名专业技术人员、工资调整、社保调整等原因造成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费115.3万元，较上年决算数减少6.41万元，减少5.27%，主要原因是新招录两名专业技术人员，定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、培训费、交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计4.08万元，较年初预算数减少0.35万元，下降8%，主要原因是单位采取节约原则，缩减公务用车运行维护费和公务接待费的支出。较上年支出数增加1.09万元，增长36.58%，主要原因是调研次数增加，公车使用频率增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、开展调研活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致，主要原因是按预算执行。较上年支出数增加1.3万元，增长77.01%，主要原因是调研次数增加，公车使用频率增加。

公务接待费1.08万元，主要用于接待国内其他省市党校到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降24.48%，主要原因是我校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.2万元，下降16.41%，主要原因是我校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次310人，其中：国内外事接待25批次，310人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费43.2元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.5万元，较上年决算数增加2万元，增长400 %，主要原因是年初预算项目资金结构调整，承办第三片区教学比赛，此项资金有变动。本年度培训费支出10.98万元，较上年决算数减少5.4万元，下降33.03%，主要原因是年初预算项目资金结构调整，此项资金有变动。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出115.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、咨询费、会议费、维修（护）费。机关运行经费较上年决算数减少6.4万元，下降5.27%，主要原因是定额公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对部门整体的5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金55.8万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见决算公开10-11表)

2.关于绩效自评结果的说明根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金55.8万元。从评价情况来看，5个项目绩效自评得分均在90分以上 (以上含本数)，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422590。