重庆南川工业园区管理委员会（本级）2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责编制园区的各类总体规划、详细规划和专项规划；统筹园区产业发展及布局，着力培育、引进特色优势产业，推进高新技术产业开发区创建。

（2）参与拟订涉及园区发展的相关政策，负责制定促进园区发展的各项管理办法。

（3）负责对产业规划实施情况进行监测评估，提出调整完善对策建议。

（4）统筹园区土地储备、整治、报批、征收及房屋拆

迁安置等相关工作，负责土地开发利用。

（5）负责园区基础设施和公共配套设施的建设和管理。

（6）负责园区的招商宣传、落地服务等，配合开展园

区招商引资。

（7）负责园区环境保护、安全生产的监管职责，承担生态文明建设、防灾减灾、综合治理等相关工作。

（8）承办区委、区府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆南川工业园区管理委员会为区政府派出机构，正处级。

重庆市南川区工业园区发展中心为重庆南川工业园区管理委员会管理正处级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计71114.95万元，较上年决算数增加27006.92万元，增长61.2%，主要原因是基础设施建设支出、政府性基金、产业发展资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计71114.95万元，较上年决算数增加27006.92万元，增长61.2%，主要原因是基础设施建设支出、政府性基金、产业发展资金增加。其中：财政拨款收入71114.95万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出总计71114.95万元，较上年决算数增加27006.92万元，增长61.2%，主要原因是基础设施建设支出、政府性基金、产业发展资金增加。其中：基本支出1042.07万元，占1.5%；项目支出70072.88万元，占98.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格预算管理做到时收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计71114.95万元，与上年相比，财政拨款收入增加27006.92万元，增长61.2%，主要原因基础设施建设支出、政府性基金、产业发展资金增加。财政拨款支出总计增加27006.92万元，增长61.2%。与上年相比，主要原因是基础设施建设支出、政府性基金、产业发展资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14316.81万元，较上年决算数增加3023.93万元，增长26.8%。主要原因是对企业的补贴增加。较年初预算数增加13296.59万元，增长1303.3%。主要原因是债券项目、与对企业补贴经费预算时无法正常计算，项目收入为预算调整数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14316.81万元，较上年决算数增加3023.93万元，增长26.78%。主要原因是对企业的补贴增加。较年初预算数增加13296.59万元，增长1303.3%。主要原因是债券项目、与对企业补贴经费预算时无法正常计算，项目收入为预算调整数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格预算管理做到时收支平衡。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出3605.88万元，占25.2%，较年初预算数增加3605.88万元，增长100.0%，主要原因是债券项目、对企业补贴经费预算时无法正常计算，项目收入为预算调整数。

（2）社会保障与就业支出159.62万元，占1.1%，较年初预算数增加52.74万元，增长49.4%，主要原因是退休人员职业年金记实资金。

（3）卫生健康支出44.63万元，占0.3%，较年初预算数增加2.41万元，增长5.7%，主要原因是人员调入支出。

（4）交通运输支出6500.00万元，占45.4%，较年初预算数增加6500.00万元，增长100.0%，主要原因是债券项目、对企业补贴经费预算时无法正常计算，项目收入为预算调整数。

（5）资源勘探信息等支出3965.24万元，占27.7%，较年初预算数增加3164.36万元，增长395.1%，主要原因是债券项目、对企业补贴经费预算时无法正常计算，项目收入为预算调整数。

（6）住房保障支出41.44万元，占0.3%，较年初预算数减少28.80万元，下降41.0%，主要原因是对以前年度多缴扣收。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1042.07万元。其中：人员经费856.95万元，较上年决算数增加154.90万元，增长22.1%，主要原因是养老保险公务员基数增加与退休人员年金记实。人员经费用途主要包括机关人员工资、津贴、养老保险、职业年金等。公用经费185.11万元，较上年决算数减少20.55万元，下降9.9%，主要原因是节约开支预算标准降低。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、培训费、交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入56798.14万元，较上年决算数增加23983.00万元，增长73.1%，主要原因是征地拆迁资金增加。本年支出56798.14万元，较上年决算数增加23983.00万元，增长73.1%，主要原因是征地拆迁资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计85.81万元，较年初预算数增加68.01万元，增长382.1%，主要原因是园区招商支出未列入预算。较上年支出数增加49.93万元，增长139.5%，主要原因是园区加大招商力度。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费6.57万元，主要用于公务车燃料费、路桥费、保险与保养费。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降27.0%，主要原因公务车一辆报废停运。较上年支出数增加0.55万元，增长9.1%，主要原因是公务车临近报废油耗与保养费增加。 

 公务接待费79.24万元，主要用于接待企业来访人员。费用支出较年初预算数增加70.44万元，增长800.5%，主要原因是园区招商支出未列入预算。较上年支出数增加49.38万元，增长165.4%，主要原因是园区增大招商力度。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待497批次7925人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.59万元，较上年决算数减少0.16万元，下降21.3%，主要原因是参与外出会议次数减少。本年度培训费支出63.56万元，较上年决算数增加55.96万元，增长736.3%，主要原因是加大干部培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出185.11万元，机关运行经费主要用于开支. 办公费16.93万元、邮电费14.54万元、差旅费28.75万元、工会经费11.71万元、劳务费21.98万元、培训费8.95万元、交通费12.12万元、公务车运行费6.57万元、印刷费9.50万元、委托业务费5.09万元等。机关运行经费较上年支出数减少20.55万元，下降9.9%，主要原因是倡导过紧日子思想、预算标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评。

（一）单位自评情况

本部门今年决定决算公开中详细反映2023年度二级项目“征地拆迁成本”、“南川区工业园区水江组团兴盛路延伸段道路建设工程”等绩效自评情况，详见附件公开表。

（二）单位绩效评价情况

我单位对征地拆迁成本开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45315.44万元，评价得分100分，评价等次为优；对南川区绿色精密智造产业园项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8000万元，评价得分100分，评价等次为优。详见附表。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-71681555