重庆市南川区金佛山管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市南川区金佛山管理委员会为重庆市南川区人民政府派出机构，加挂重庆市南川区金佛山风景名胜区管理局牌子。

（一）职能职责

    贯彻执行国家和重庆市关于风景名胜区保护的法律、法规和方针政策；负责组织编制金佛山、神龙峡、山王坪、龙岩城等景区和度假区的总体规划、详细规划和专项规划并组织实施；负责组织编制金佛山旅游总体规划，参与编制金佛山风景名胜区总体规划、详细规划以及专项规划并组织实施；参与拟订全区旅游招商引资政策和发展规划，负责开展全区重点旅游项目的招商引资工作；负责全区重点旅游资源的调查和策划包装；负责全区旅游重点项目的建设和监管工作；负责度假区开发建设和综合协调管理工作；负责康养旅游产业规划、招商、建设、营销的实施工作；负责对金佛山、神龙峡、山王坪、龙岩城等景区和度假区范围内的古建筑、古园林、历史特色建筑、历史遗迹、古树名木、野生动植物等生态资源进行调查、登记，并组织鉴定、建立档案，开展相关保护性项目的实施工作，配合相关部门开展科普、科研活动；负责金佛山、神龙峡、山王坪、龙岩城等景区、度假区、风景名胜区等范围内的基础设施和公共设施建设、维护和监督管理，改善游览服务条件；统筹制定金佛山、神龙峡、山王坪、龙岩城等景区和度假区的管理制度和突发事件的预防机制和应急预案，负责金佛山、神龙峡、山王坪、龙岩城等景区和度假区的安全生产、交通道路、环境卫生、游览秩序等日常监督管理工作；负责风景名胜区门票和景区、度假区资源有偿使用费的统一征收、管理工作；依法对金佛山喀斯特世界自然遗产进行保护、利用和管理；依法查处金佛山风景名胜区内的违法违规行为；统筹金佛山、神龙峡、山王坪、龙岩城等景区和度假区内的联合执法工作，指导所涉乡镇（街道）相关的行政执法工作。

（二）机构设置

    金佛山管委会内设5个科室，分别是办公室、规划管理科、招商建设科、景区（度假区）管理科、生态管理科。下辖2个直属事业单位，分别是区金佛山行政执法支队、区康养旅游发展中心。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括行政单位1个（重庆市南川区金佛山管理委员会本级），事业单位1个（重庆市南川区金佛山行政执法支队），共2个二级预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3346.97万元，支出总计3346.97万元。收支较上年决算数减少585.23万元，下降14.88%，主要原因是金佛山景区建设专项补助资金项目收支调减等，项目拨款收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3346.97万元，较上年决算数减少585.23万元，下降14.88%，主要原因是金佛山景区建设专项补助资金项目拨款收入减少。其中：财政拨款收入3346.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3346.97万元，较上年决算数减少585.23万元，下降14.88%，主要原因是金佛山景区建设专项补助资金项目支出减少。其中：基本支出806.47万元，占24.1%；项目支出2540.5万元，占75.9%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

    4.结转结余情况。本部门2023年度年末无结转和结余。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3346.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少560.97万元，下降14.35%。主要原因是金佛山景区建设专项补助资金项目支出调减等。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3346.91万元，较上年决算数减少560.97万元，下降14.35%。主要原因是金佛山景区建设专项补助资金项目拨款调减等。较年初预算数减少302.79万元，下降8.30%。主要原因是金佛山景区建设专项补助资金项目收支预算调减等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3346.91万元，较上年决算数减少560.97万元，下降14.35%。主要原因是金佛山景区建设专项补助资金项目拨款支出减少等。较年初预算数减少302.79万元，下降8.30%。主要原因是金佛山景区建设专项补助资金项目支出预算调减等。

    3.结转结余情况。本部门2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出50.99万元，占1.52%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是年中调减招商引资经费预算指标0.01万元。

（2）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数减少1850万元，下降100%，主要原因是年中调剂预算支出功能科目指标，调减科学技术支出预算指标1850万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出3121.40万元，占93.26%，较年初预算数增加2148.46万元，增长220.82%，主要原因是年中调剂预算支出功能科目指标，科学技术支出预算指标调剂到文化旅游体育与传媒支出。

（4）社会保障与就业支出115.61万元，占3.45%，较年初预算数增加27.88万元，增长31.78%，主要原因是人员增加、工资调标、社保基数调标等导致人员工资增加及社会保险缴费预算支出增加。

    （5）卫生健康支出33.77万元，占1.01%，较年初预算数增加0.84万元，增长2.55%，主要原因是人员增加年中增加医疗保险费预算指标0.84万元。

    （6）节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数减少600万元，下降100%，主要原因是年中调减该项目预算指标600万元。

    （7）住房保障支出25.15万元，占0.75%，较年初预算数减少29.96万元，下降54.36%，主要原因是规范2021年住房公积金缴存基数，年中调减住房公积金预算指标29.96万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2023年度一般公共财政拨款基本支出806.41万元。其中：人员经费660.64万元，较上年决算数增加60.07万元，增长10%，主要原因是本年人员增加，增人增资，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金等。公用经费145.77万元，较上年决算数减少11.78万元，下降7.48%，主要原因是本年公用经费支出结构调整，调减公用经费支出指标，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计36.44万元，较年初预算数减少5.06万元，下降12.19%，主要是本年报废公务车一辆，车辆运行费减少。较上年支出数减少1.73万元，下降4.53%，主要是本年报废公务车一辆，车辆运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数和上年支出数均持平，主要原因是本部门2023年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数均持平，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费14.45万元，主要用于市内因公出行、金佛山规划保护管理、金佛山自然保护地巡护执法、金佛山旅游招商引资、金佛山旅游大项目建设管理、金佛山遗产地保护管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降25.90%，主要原因是本年报废公务车一辆，车辆运行费相应减少。较上年支出数减少2.02万元，下降12.26%，主要原因是本年报废公务车一辆，车辆运行费相应减少。

公务接待费21.99万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、金佛山旅游招商引资、金佛山旅游大项目建设、金佛山规划保护管理执法科研科考等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是严格预算管理，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.29万元，增长1.34%，主要原因是本年康养旅游招商引资事项增多，公务接待费有所增加

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待222批次2262人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.21元，车均购置费0万元，车均维护费4.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.73万元，较上年决算数增加3.26万元，增长93.95%，主要是本年招商引资会议事项增加较多，会议费相应增加。本年度培训费支出4.85万元，较上年决算数增加4.26万元，增长722.03%，主要原因是下属单位执法培训事项增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出62.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电电话费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少5.51万元，下降8.08%，主要原因是本年公用经费支出结构调整，调减公用经费指标，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及财政拨款项目支出资金2540.5万元。

（二）部门绩效评价情况

1.绩效目标自评表（见决算公开10表-21表）。
2.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和12个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金2540.5万元。从评价情况来看，部门整体和12个项目绩效自评得分均为100分，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71611488