重庆市南川区公共资源综合交易中心 （本级）2023年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况说明

（一）职能职责

我中心是区政府办下属的事业单位，主要职责是负责为全区工程建设招投标、土地出让、政府采购等公共资源提供交易服务；负责为政府采购提供采购代理服务；负责各类交易信息的上报及交易档案的管理；负责场内交易活动日常管理工作；协助制定各项公共资源交易流程等交易管理制度；协助处理投诉举报。

（二）机构设置

我中心内设办公室、信息科、政府采购科、工程交易科、土地交易科5个科室。

（三）单位构成

本单位属一级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年一致。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计379.25万元，收入较上年决算数减少37.40万元，下降8.98%，主要原因：是招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少51.2万元,基本支出增加13.8万元（主要是人员工资变动后人员经费增加）。支出总计379.25万元，支出较上年决算数减少37.40万元，下降8.98%，主要原因：主要原因：是招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少51.2万元,基本支出增加13.8万元（主要是人员工资变动后人员经费增加）。

2.收入情况。2023年度收入合计379.25万元，较上年决算数减少37.40万元，下降8.98%，主要原因：主要原因：是招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少51.2万元,基本支出增加13.8万元（主要是人员工资变动后人员经费增加）。其中：财政拨款收入379.25万元，占总收入的100%；

3.支出情况。2023年度支出合计379.25万元，较上年决算数减少37.40万元，下降8.98%，主要原因：是招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少51.2万元,基本支出增加13.8万元（主要是人员工资变动后人员经费增加）。。其中：基本支出296.66万元，占总支出的78.22%；项目支出82.59万元，占总支出的21.78%。

4．结转结余情况。

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计379.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少37.40万元，下降8.98%。主要原因：是招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少51.2万元,基本支出增加13.8万元（主要是人员工资变动后人员经费增加）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入379.25万元，较上年决算数减少37.40万元，下降8.98%。主要原因：是招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少51.2万元,基本支出增加13.8万元（主要是人员工资变动后人员经费增加）。较年初预算数减少104.55万元，下降21.61%。主要原因：受经济下行影响，招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少92.68万元；基本支出中住房公积金、接待费、公务车运行维护费、会议费等减少11.87万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出379.25万元，较上年决算数减少37.40万元，下降8.98%。主要原因：是招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少51.2万元,基本支出增加13.8万元（主要是人员工资变动后人员经费增加）。较年初预算数减少104.55万元，下降21.61%。主要原因：受经济下行影响，招投标平台运行维护费、交易项目公告及评审费减少92.68万元；基本支出中住房公积金、接待费、公务车运行维护费、会议费等减少11.87万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化

 4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出310.39万元，占81.84%，较年初预算数减少104.66万元，下降25.22%，主要原因：是项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出42.11万元，占11.1%，较年初预算数增加8.03万元，增长23.56%，主要原因是人员工资变动后调增了保险。

（3）卫生健康支出13.18万元，占3.47%，较年初预算数一致。

（4）住房保障支出13.57万元，占3.58%，较年初预算数减少7.92万元，下降36.85%，主要原因是在职人员公积金缴费基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出296.66万元。其中：人员经费255.6万元，较上年决算数增加13.91万元，增长5.76%，主要原因是人员工资变动后人员经费增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。公用经费41.06万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.27%，主要原因是人均标准减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.68万元，较年初预算数减少4.82万元，下降87.64%，主要原因：是严格控制“三公“经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少1.66万元，下降70.94%，主要原因：是严格控制“三公“经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1. 2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2. 2023年度本部门未发生公务车购置费支出。

3.公务车运行维护费0.68万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降77.33%，主要原因：是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本支出。较上年支出数减少1.66万元，下降70.94%，主要原因：是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本支出。

4.公务接待费0.00万元，主要用于公务接待费。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降100.00%，主要原因：是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格公务接待要求同时因全市交易体制改革 “一张网”“一系统”的实施，区县间学习交流减少。

2023年度本单位公务接待费0.00万元，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数一致。本年度培训费支出3.43万元，较上年决算数增加3.43万元，增长100.00%，原因为2023年上级单位组织赴外省培训，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

根据部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）。

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体的2个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金82.59万元。

（二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表（见决算公开10-11表）。
    2.关于绩效自评结果的说明。
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金82.59万元。从评价情况来看，2个项目绩效自评得分均在90分以上（以上含本数），评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71406555。