中共重庆市南川区委统一战线工作部（本级） 2023年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实中央关于统一战线的方针、政策，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、市委关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法规，负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。负责联系全区各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，做好支持全区各民主党派履行职责、发挥作用的工作。负责联系、培养全区无党派代表人士，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，支持、帮助无党派人士和新的社会阶层代表人士加强自身建设、发挥作用。贯彻落实党的有关民族、宗教工作的方针、政策；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件;协助完成少数民族发展项目以及宗教场所的保护修缮项目。统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。配合有关部门做好对台经贸、宣传、接待、联络、交流交往等工作，做好台胞、台属有关工作。落实党中央、市委和区委鼓励支持和引导非公有制经济发展的方针和政策，团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央、市委以及区委侨务工作政策和规划，指导推动全区涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。

（二）机构设置

中共重庆市南川区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列。加挂中共重庆市南川区委台湾工作办公室（重庆市南川区人民政府台湾事务办公室）、重庆市南川区民族宗教事务委员会、重庆市南川区人民政府侨务办公室牌子。下设6个科室：办公室、党外人士工作科（新的社会阶层人士工作科）、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、侨台工作科、理论宣传科。（纳入2023年部门预算编制范围的二级单位有1个：区侨联）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计676.19万元，支出总计676.19万元。收支较上年决算数减少16.97万元，下降2.5%，主要原因是减少宗教寺观教堂修缮资金、少数民族发展项目等经费。

2．收入情况。

2023年度收入合计676.19万元，较上年决算数减少16.97万元，下降2.5%，主要原因减少宗教寺观教堂修缮资金、少数民族发展项目等经费。其中：财政拨款收入676.19万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计676.19万元，较上年决算数减少16.97万元，下降2.5%，主要原因是减少宗教寺观教堂修缮资金、少数民族发展项目等经费。其中：基本支出509.24万元，占75.3%；项目支出166.95万元，占24.7%。

4．结转结余情况。

2023年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计676.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.97万元，下降1.7%。主要原因是减少宗教寺观教堂修缮资金、少数民族发展项目等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入676.19万元，较上年决算数减少11.97万元，下降1.7%。主要原因是减少宗教寺观教堂修缮资金、少数民族发展项目等经费。较年初预算数减少57.92万元，下降7.9%。主要原因是减少少数民族发展项目经费预算指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出676.19万元，较上年决算数减少11.97万元，下降1.7%。主要原因是减少宗教寺观教堂修缮资金、少数民族发展项目等经费。较年初预算数减少57.92万元，下降7.9%。主要原因是减少少数民族发展项目经费预算指标。

3．结转结余情况。2023年度本单位无结转结余。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出530.27万元，占78.4%，较年初预算数增加3.88万元，增长0.7%，主要原因是人员变动、政策性增人增资，增加一般公共服务支出和社会保障就业支出。

（2）社会保障与就业支出108.14万元，占16.0%，较年初预算数增加33.39万元，增长44.7%，主要原因是人员变动、政策性增人增资，社保基数调整，追加抚恤金等。

（3）卫生健康支出18.88万元，占2.8%，较年初预算数增加1.32万元，增长7.5%，主要原因是人员变动、政策性增人增资，社保基数调整。

（4）农林水支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少85万元，下降100.0%，主要原因是预算指标下达到各具体项目实施乡镇。

（5）住房保障支出18.89万元，占2.8%，较年初预算数减少11.51万元，下降37.9%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出509.24万元。其中：人员经费400.76万元，较上年决算数增加23.57万元，增长6.3%，主要原因是新调入人员，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费108.48万元，较上年决算数减少11.56万元，下降9.6%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，人头公用经费基数调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行本单位内控制度，严控“三公”经费支出，与上年度基本保持持平。较上年支出数增加1.03万元，增长8.0%，主要原因是对台参访交流频次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度我单位无因公出国（境）。

2023年度我单位未购买公务车。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行本单位内控制度，严控“三公”经费支出，与上年度基本保持持平。较上年支出数无增减，主要原因是无新购、处置公务用车。

公务接待费6万元，主要用于接待上级部门及有关单位工作检查和交流，以及统一战线代表人士联络联谊、对台交流。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行本单位内控制度。较上年支出数增加1.03万元，增长20.7%，主要原因是对台参访交流频次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次652人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费92.02元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.99万元，较上年决算数增加2.18万元，增长57.2%，主要原因是召开会议增加。本年度培训费支出7.8万元，较上年决算数增加2.5万元，增长47.2%，主要原因是赴市外参加培训人数增多、组织统一战线代表人士参加培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出108.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行维护费等费用。机关运行经费较上年支出数减少11.56万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约，严格落实“过紧日子”要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体的7个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金73.93万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见附件GK10表。

2．关于绩效自评结果的说明。

2023年度，本部门对预算项目实施绩效目标管理，积极开展预算绩效管理工作，对项目执行跟踪问效，大力推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，进一步加强了预算项目绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422365