重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责园区总体规划、控制性规划、专项规划、修建性详细规划的编制、报批，落实好各类建设项目的规划选址等工作；负责园区二三产业融合发展规划和产业布局，整合相关产业项目、优惠政策进入园区，推动园区二三产业融合发展；负责中医药科技创新及应用的相关工作，推进高新技术产业开发区创建，打造重庆中医药传承创新发展示范区、国家级重要中医药产业基地。

2.统筹园区土地储备、整治、报批、征收及房屋拆迁安置等相关工作，负责土地开发利用。

3.负责实施园区的道路主骨架等基础设施、景观设施和公共配套设施建设。

4.负责园区招商引资、对外宣传和入驻企业服务工作。

5.负责国有资产管理。

6.负责园区的生态文明建设、环境保护、安全生产、防灾减灾、社会稳定、综合治理等相关工作。

7.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据区编委关于印发《中共重庆市南川区中医药产业科技园区工作委员会重庆市南川区中医药产业科技园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（南川编委发〔2021〕23号）、《中共重庆市南川区中医药产业科技园区服务中心机构编制事项的通知》（南川编委发〔2021〕27号）等文件，明确了中医药产业科技园区内设了4个职能科室（办公室、规划建设管理科、产业科技科、招商引资科）和1个事业单位（重庆市南川区中医药产业科技园区服务中心），配置了9名行政编制和12名事业编制。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计755.64万元，较上年决算数减少872.24万元，下降53.6%，主要原因是联航公司用于基础设施建设的土地出让金减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年决算数保持一致。年初结转和结余0万元，与上年决算数保持一致。支出总计755.64万元，较上年决算数减少872.24万元，下降53.6%，主要原因是联航公司用于基础设施建设的土地出让金减少。结余分配0万元，与上年决算数保持一致。年末结转和结余0万元，与上年决算数保持一致。

2．收入情况。

2023年度收入合计755.64万元，较上年决算数减少872.24万元，下降53.6%，主要原因是联航公司用于基础设施建设的土地出让金减少。其中：财政拨款收入755.64万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计755.64万元，较上年决算数减少872.24万元，下降53.6%，主要原因是联航公司用于基础设施建设的土地出让金减少。其中：基本支出496.23万元，占总支出的65.7%；项目支出259.42万元，占总支出的34.3%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计755.64万元，与上年相比，财政拨款收入减少872.24万元，下降53.6%，主要原因是联航公司用于基础设施建设的土地出让金减少。财政拨款支出总计755.64万元，与上年相比，财政拨款支出减少872.24万元，下降53.6%，主要原因是联航公司用于基础设施建设的土地出让金减少。                 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入511.23万元，较上年决算数增加30.85万元，增长6.4 %。主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费、公用经费和招商经费等相应增加。较年初预算数增加19.63万元，增长4.0%。主要原因是是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费等相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出511.23万元，较上年决算数增加30.85万元，增长6.4%。主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费、公用经费和招商经费等相应增加。较年初预算数增加19.63万元，增长4.0%。主要原因是是实有人员增加，人员工资、社保缴费和公用经费等相应增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数保持一致。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出69.41万元，占13.6%，较年初预算数增加19.08万元，增长37.9%，主要原因是实有人员增加，社保缴费相应增加。

（2）卫生健康支出19.92万元，占3.9%，较年初预算数增加0.55万元，增长2.8%，主要原因是实有人员增加，医疗缴费相应增加。

（3）农林水支出406.19万元，占79.4%，较年初预算数增加17.04万元，增长4.4%，主要原因是增资调标和实有人员增加。

（4）住房保障支出15.70万元，占3.1%，较年初预算数减少17.06万元，下降52.1%，主要原因是补扣往年多缴住房公积金，住房公积金基数调低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出496.23万元。其中：人员经费404.83万元，较上年决算数增加25.96万元，增长6.9%，主要原因是实有人员增加，人员工资、社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。公用经费91.40万元，较上年决算数减少10.10万元，下降10.0%，主要原因是人员经费预算标准降低。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、福利费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入244.42万元，较上年决算数减少903.08万元，下降78.7%，主要原因是联航公司用于基础设施建设的土地出让金减少。本年支出244.42万元，较上年决算数减少903.08万元，下降78.7%，主要原因是联航公司用于基础设施建设的土地出让金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计7.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降 0.8%，主要原因是对预算执行情况严格把关，加强支出管理，规范公务接待、车辆管理，认真贯彻落实厉行节约要求，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加1.06万元，增长15.4%，主要原因是招商引资任务加重，外出及接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，年初预算数0万元，与上年支出数保持一致。

公务车购置费0万元，年初预算数0万元，与上年支出数保持一致。

公务车运行维护费5.95万元，主要用于公务车修理费、保养费、保险费、停车费、行车费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是控制年初预算支出，与上年基本持平。较上年支出数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是对预算执行情况严格把关，规范公务车辆管理，认真贯彻落实厉行节约要求。

公务接待费1.99万元，主要用于接待企业考察。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是控制年初预算支出，与上年基本持平。较上年支出数增加1.11万元，增长126.1%，主要原因是疫情全面放开后，接待企业考察频次增加，公务接待费用支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费66.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.63万元，较上年决算数增加1.15万元，增长239.6%，主要原因是招商引资任务重，会议次数增加。本年度培训费支出8.71万元，较上年决算数增加5.97万元，增长217.9%，主要原因是根据工作安排，开展培训及参加外出培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出91.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、福利费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。机关运行经费较上年决算数减少10.10万元，下降10.0%，主要原因是严格控制机关运行经费支出，年初预算标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门项目全面纳入预算绩效管理，根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效进行自评，从数量、质量、时效、成本等方面综合衡量项目预算资金使用效果。结合项目实际情况设置绩效目标，共设置预算绩效5个指标，并根据预算绩效管理要求，对本部门5个指标开展了绩效自评，涉及资金755.64万元。从评价情况来看，完成签约项目超预期，比年初目标多3个，5个指标绩效自评结论均为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

本部门较好完成了年初整体绩效目标。下一步要加强培训学习，提升专业能力，严肃科学的管理预算与支出，更好地完成下一年各项绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王 航    023-71427955