重庆市南川区金佛山管理委员会2024年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区金佛山管理委员会为重庆市南川区人民政府派出机构，加挂重庆市南川区金佛山风景名胜区管理局牌子。

其主要职责是：贯彻执行国家和重庆市关于世界自然遗产地、风景名胜区保护的法律法规和方针政策；组织编制和实施金佛山喀斯特世界自然遗产保护管理规划、金佛山风景名胜区总体规划和详细规划；制定并实施金佛山喀斯特世界自然遗产、风景名胜资源保护管理制度；依法开展金佛山喀斯特世界自然遗产保护范围内和风景名胜区内有关活动和工程建设的初审、审核、审批工作；负责金佛山风景名胜区门票出售和管理，负责金佛山风景名胜区内项目经营权相关管理工作，依法收取风景名胜资源有偿使用费；依法查处金佛山喀斯特世界自然遗产保护范围内和风景名胜区内的违法行为；配合参与金佛山风景名胜区范围内旅游项目招商引资工作等。

（二）机构设置

金佛山管委会内设5个科室，分别是办公室、规划管理科、生态保护科、景区管理科、监督管理科。下辖1个直属事业单位（重庆市南川区金佛山行政执法支队）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2796.85万元。收、支与2023年度相比，减少550.12万元，下降16.4%，主要原因一是金佛山景区门票收入减少，金佛山景区建设专项补助资金项目支出减少，项目支出拨款减少。二是本年度机构改革，人员分流，经费相应调减。

1.收入情况。2024年度收入合计2596.85万元，与2023年度相比，减少750.12万元，下降22.4%，主要原因一是金佛山景区门票收入减少，一般公共预算财政拨款减少。二是由于本年度较上年增加了中海投资有限公司补助资金200万元，该资金为年初结转结余资金。其中：财政拨款收入2596.85万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余200.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2796.85万元，与2023年度相比，减少550.12万元，下降16.4%，主要原因一是金佛山景区门票收入减少，金佛山景区建设专项补助资金项目支出减少，项目支出拨款减少。二是主要是本年度机构改革，人员分流，经费相应调减。其中：基本支出734.34万元，占26.3%；项目支出2062.51万元，占73.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门年末均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2796.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少550.06万元，下降16.4%。主要原因一是金佛山景区门票收入减少，金佛山景区建设专项补助资金项目支出减少，项目支出拨款减少。二主要是本年度机构改革，人员分流，经费相应调减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2596.85万元，与2023年度相比，减少750.06万元，下降22.4%。主要原因一是金佛山景区门票收入减少，一般公共预算财政拨款减少。二是由于本年度较上年增加了中海投资有限公司补助资金200万元，该资金为年初结转结余资金。较年初预算数减少3.35万元，下降0.1%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减开支。此外，年初财政拨款结转和结余200万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2796.85万元，与2023年度相比，减少550.06万元，下降16.4%。主要原因一是金佛山景区门票收入减少，金佛山景区建设专项补助资金项目支出减少，项目支出拨款减少。二是本年度机构改革，人员分流，经费相应调减。较年初预算数增加196.65万元，增长7.6%。主要原因是2024年新增项目资金中海投资有限公司补助资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出2626.22万元，占93.9%，较年初预算数增加208.07万元，增长8.6%，主要原因2024年新增金佛山风景名胜区总体规划编制经费和中海投资有限公司补助资金，文化旅游体育与传媒支出增加208.07万元。

（2）社会保障和就业支出110.17万元，占3.9%，较年初预算数增加11.90万元，增长12.1%，主要原因是人员工资调标、社保基数调标等导致人员工资增加及社会保险缴费预算支出增加11.90万元。

（3）卫生健康支出35.45万元，占1.3%，较年初预算数减少4.96万元，下降12.3%，主要原因是人员变动年中调减医疗保险费预算指标4.96万元。

（4）住房保障支出25.01万元，占0.9%，较年初预算数减少18.36万元，下降42.3%，主要原因是人员变动和规范住房公积金缴存年中调减住房公积金预算指标18.36万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门年末均无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出734.34万元。其中：

人员经费638.24万元，与2023年度相比，减少22.40万元，下降3.4%，主要原因是人员变动，人员经费随职务职级相应变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金等。

公用经费96.10万元，与2023年度相比，减少49.67万元，下降34.1%，主要原因一是2024年由于向上增资任务未完成，财政调减公用经费；二是2024年我单位机构改革，人员分流，经费相应调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计29.77万元，较年初预算数减少6.83万元，下降18.7%，主要原因是本年度由于向上增资任务未完成，财政调减公用经费，公务车运行维护费相应减少。较上年支出数减少6.67万元，下降18.3%，主要原因是本年度由于向上增资任务未完成，财政调减公用经费，公务车运行维护费相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数均无增减，主要原因是2024年本部门无因公出国（境）事项。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数均无增减，主要原因是本单位2024年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费8.03万元，主要用于市内因公出行、金佛山规划保护管理、金佛山景区安全管理、金佛山遗产地保护管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.67万元，下降45.4%，主要原因是本年度由于向上增资任务未完成，财政调减公用经费，公务车运行维护费相应减少。较上年支出数减少6.42万元，下降44.4%，主要原因一是机关其中一辆车处于报废闲置状态，公车运行维护费减少；二是本年度由于向上增资任务未完成，财政调减公用经费，公务车运行维护费相应减少。

公务接待费21.74万元，主要用于接待、接受相关部门检查指导工作、金佛山旅游招商引资、金佛山规划保护管理、执法科研科考等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降0.7%，主要原因是严格预算管理，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.25万元，下降1.1%，主要原因是严格预算管理，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待198批次2288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少6.73万元，下降100.0%，主要原因是本年无会议事项，未产生会议费用。本年度培训费支出4.93万元，与2023年度相比，增加0.08万元，增长1.7%，主要原因是事业单位在职人员继续教育培训费用和执法人员业务培训费增加。本年度差旅费支出44.20万元，与2023年度相比，减少13.90万元，下降23.9%，主要原因是2024年，本单位机构改革，职能职责划转，出差事项减少，差旅费相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电电话费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少32.67万元，下降52.1%，主要原因是2024年本单位向上增资任务未完成，财政调减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额240.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购采购金佛山风景名胜区总体规划编制服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2062.51万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对旅游招商引资工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对金佛山景区建设专项补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1500万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对金佛山生态系统野外科学观测研究站建设经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金70万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对金佛山景区综合管理开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对金佛山风景名胜区总体规划编制经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金72万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对金佛山世界自然遗产地保护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.96万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对金佛山规划编制经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.15万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对员额内编制外人员劳务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40.17万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议；对金佛山综合执法开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金38.5万元，评价得分98.57分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，无下一步工作建议。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗春燕  023-71611488