重庆市南川区供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区供销社是直属区政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行国家、重庆和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作；指导推进全区农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营工作和农村现代流通网络建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动；承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全区烟花爆竹统一归口经营管理。

（二）机构设置

根据《南川区人民政府办公室关于印发重庆市南川区供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南川府办发〔2010〕55号），我单位内设4个职能科（室），分别是办公室、财务资产管理科、合作与经济发展科、政工保卫科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计 870.82万元，较上年决算数减少239.58万元，下降21.58%，主要原因是废弃农膜回收项目资金减少30万元、社会化服务项目资金减少30万元、公用经费减少8万元、人员经费减少162万元。使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，较上年决算数均无增减。支出总计870.82万元，较上年决算数减少239.58万元，下降21.58%，主要原因是废弃农膜回收项目资金减少30万元、社会化服务项目资金减少30万元、公用经费减少8万元、人员经费减少162万元。结余分配0万元，年末结转和结余0万元，较上年决算数均无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计870.82万元，较上年决算数减少239.58万元，下降21.58%，主要原因是废弃农膜回收项目资金减少30万元、社会化服务项目资金减少30万元、公用经费减少8万元、人员经费减少162万元。其中：财政拨款收入 870.82万元，占总收入的100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计870.82万元，较上年决算数减少239.58万元，下降21.58%，主要原因是废弃农膜回收项目资金减少30万元、社会化服务项目资金减少30万元、公用经费减少8万元、人员经费减少162万元。其中：基本支出 461.76万元，占总支出的53%；项目支出409.06万元，占总支出的47 %。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 870.82万元，与上年相比，财政拨款收入减少239.58万元，下降21.58%，主要原因是废弃农膜回收项目资金减少30万元、社会化服务项目资金减少30万元、公用经费减少8万元、人员经费减少162万元。财政拨款支出总计减少239.58万元，下降21.58%。与上年相比，主要原因是废弃农膜回收项目资金减少30万元、社会化服务项目资金减少30万元、公用经费减少8万元、人员经费减少162万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入870.82万元，较上年决算数减少239.58万元，下降21.58%。主要原因是废弃农膜回收项目资金减少30万元、社会化服务项目资金减少30万元、公用经费减少8万元、人员经费减少162万元。较年初预算数增加126.54万元，增长17%。主要原因是年中下达项目，项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出870.82万元，与2023年度相比，减少239.58万元，下降21.58%。主要原因是项目资金减少62万元、公用经费减少8万元、人员经费减少162万元。较年初预算数增加126.54万元，增长17%。主要原因是年中下达项目，项目资金增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出153万元，占17.6%，较年初预算数增加6.71万元，增长4.6%，主要原因是人员社保基数调整。

（2）卫生健康支出19.35万元，占2.2%，较年初预算数减少0.75万元，下降3.7%，主要原因是人员减少。

（3）节能环保支出107.17万元，占12.3%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出252万元，占28.9%，较年初预算数增加122万元，增长93.9%，主要原因是新增社会化服务项目资金。

（5）商业服务业等支出317.35万元，占36.4%，较年初预算数增加0.75万元，增长0.2%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（6）住房保障支出21.95万元，占2.5%，较年初预算数减少2.18万元，下降9%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出461.76万元。其中：

人员经费400.88万元，较上年决算数减少161.64万元，下降28.73%，主要原因是2024年相较上年抚恤金、离休人员工资、健康休养费减少。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。公用经费60.88万元，较上年决算数减少15.85万元，下降20.66%，主要原因是定额公用经费减少。公用经费用途主要包括用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.79万元，较年初预算数减少0.91万元，下降24.6%，主要原因是严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费。较上年支出数减少0.9万元，下降24.48%，主要原因是严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务用车运行维护费2.34万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降22%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.66万元，下降22%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.44万元，主要用于国内其他区县供销社到我单位学习调研综合改革及企业发展工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降37.1%，主要原因是严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费。较上年支出数减少0.25万元，下降36.2%，主要原因是严格按照中央八项规定精神控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费45.26元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.52万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降10.3%，主要原因是严格按照中央八项规定精神控制会议费。本年度培训费支出2.22万元，与2023年度相比，减少1.92万元，下降46.4%，主要原因是职工教育经费定额标准减少。本年度差旅费支出10.17万元，与2023年度相比，减少4.72万元，下降31.7%，主要原因是出差减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出60.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少15.86万元，下降20.7%，主要原因是定额公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额107.95万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.17万元。授予中小企业合同金额107.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购废弃农膜回收服务、办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金409.06万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位对南川区废弃农膜回收资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金107.17万元，评价得分100分，绩效评价暂未发现问题；对南川区供销合作社综合改革资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，绩效评价暂未发现问题；对南川区化肥淡季储备财政贴息资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，绩效评价暂未发现问题；对南川区农村“三社”融合发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130万元，评价得分100分，绩效评价暂未发现问题；对供销合作社农业社会化服务试点资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金122万元，评价得分100分，绩效评价暂未发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71415657